2016年度韶关市 组织部 预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个,是市委组织部本级,主要职能是市委组织部是市委主管组织、干部人才工作的职能部门 ,内设机构包括办公室、干部一科、干部二科 、干部三科、干部四科、组织一科、组织二科、人才科、党员电教科、调研科、培训科、监督科12个科室及市“两新”党工委、市委公选办(副处)。
(二)人员构成情况。
2016年市委组织部本部共有行政编制54人,其中,在职44人,工勤人员7人,离退休人员22人;事业编制0人。
(三)预算年度的主要工作任务。
主要任务是坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,发展党的组织,抓好党组织和党员的管理,发展党员教育,提高党组织的战斗力,引进和培养高层次人才为全市的经济社会发展提供组织保证等。
二、收入预算说明
2016年收入预算7325.24万元,比上年增3495.55万元,增幅91.27%,主要原因是本年新增韶关市人才资源开发专项资金。其中:一般公共预算拨款7325.24万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算7325.24万元,比上年增3495.55万元,增幅91.27%,主要原因是本年新增韶关市人才资源开发专项资金,其中:一般公共预算拨款安排支出7325.24万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算873.04万元,占预算拨款支出的11.92,比上年增84.51万元,增幅10.71%,原因是基本工资提高及增加住房维修金。其中:工资福利支出503.81万元、商品和服务支出139万元、对个人和家庭的补助230.22万元。
(二)项目支出预算6452.20万元,占预算拨款支出的88.08,与上年预算相比,比上年增3411.04万元,增长112.16%,原因是本年新增韶关市人才资源开发专项资金。其中:001项目2016年农村基层组织经费保障市级补助资金2420.66万元(主要根据省文件精神配套市级农村基层组织经费保障金、标准与上年基本持平);002项目全市培训项目经费50万元(主要用于举办全市各项培训经费、与上年对比增加10万元);003项目韶关市组工干部高级研修班106万元(主要用于开展全市高级干部培训经费,为本年新增项目);004项目开展党政领导班子、领导干部落实科学发展观考核评价和市管干部年度考核工作经费6万元(主要用于开展党政领导班子、领导干部落实科学发展观考核评价和市管干部年度考核工作经费,为本年新增项目);005项目农村困难老党员生活补贴59.13万元(主要用于发放农村困难老党员生活补贴,与上年对比基本持平);006项目韶关市人才资源开发专项资金3500万元(主要用于开展全市人才资源开发专项工作,为本年新增项目);007项目市委基层办办公专项经费15万元(主要用于市委基层办日常办公支出)。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为139万元,比上年减15.68万元,减幅10.13%,原因是根据八项规定等文件精神,节约日常办公费用支出。其中办公13万元、印刷费0.18万元、邮电费0万元、差旅费7万元、会议费3.05万元、福利费0.67万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费31万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.87万元、公务用车运行维护费36万元、其他费用11万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为50.8万元,与上年数相比减53.61万元,减51.34%,原因是根据中央八项规定等文件精神,压减三公经费支出。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比减0.37万元,减100%,原因是本年无因公出国计划;公务用车购置及运行维护支出36万元与上年数相比减44.42万元,减55.23%,原因是根据中央八项规定等文件精神,压减三公经费支出,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费36万元);公务接待费支出14.8万元,与上年数相比减8.82万元,减37.34%,原因是根据中央八项规定等文件精神,压减三公经费支出。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算6.62万元,与上年数相比增6.62万元,增100%,其中:货物类采购6.62万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016年本部门占有国有资产总额30.85万元、分布构成为车辆及其他固定资产、主要实物资产数据包含轿车9辆价值124.44万元、办公设备等资产共计184.09万元,资产变动情况与上年基本不变。
八、预算绩效情况。2016年,主要工作目标有:完成加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,发展党的组织,抓好党组织和党员的管理,发展党员教育,提高党组织的战斗力,引进和培养高层次人才为全市的经济社会发展提供组织保证等6项工作,实施7个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入无,支出无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2016年韶关市委组织部部门预算补充公开附表