2015年预算公开

2015年度韶关市 市委组织部 （单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2015年市委组织部

部门预算基本情况说明

     一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能 

     市委组织部单位内设机构包括12个科室、市“两新”党工委、市委公选办（副处），市委组织部是市委主管组织、干部人才工作的职能部门，主要任务是坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才为全市的经济社会发展提供组织保证等。

   （二）人员构成情况

2014年市委组织部本部共有行政编制47人，其中，在职46人，工勤人员5人，离退休人员22人；事业编制0人。

   （三）预算年度的主要工作任务

    主要任务是抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才等。

二、收入预算说明

2015年收入预算3829.69万元,其中：一般公共财政预算拨款3798.19万元，财政专户管理的非税资金31.50万元。

 三、支出预算说明

   2015年支出预算3829.69万元，其中：一般公共财政预算拨款3798.19万元，财政专户管理的非税资金31.50万元。     

一般公共预算拨款按用途划分：

    (一）基本支出预算788.53万元，占预算拨款的20%。其中，工资福利支出422.03万元，对个人和家庭的补助211.82万元，商品和服务支出154.68万元。

   （二）项目支出预算3041.16万元，占预算拨款的79.41%，与上年预算相比，增长2859万元。其中001项目2015年农村基层组织经费保障市级补助资金2420.66万元，比上年1944万元增加477万元，主要用于对年集体收入在3万元以下的贫困村给予经费补助。其中，村干部补贴人均每月2000元，办公经费每村5万元/年，村党支部书记和村委会主任通讯费补贴人均每月100元（参照粤财农[2014]120号文件）；002项目待安排项目24万元，比上年减少23万元，主要用于干部工作经费、组织工作经费和人才调研工作经费；003项目加强基层组织减少“五大工程”工作经费15万元与上年持平，主要用于加强基层组织建设，全面规划实施了农村支部创先争优和整治赶超、农村党员创业致富引领、农村支部书记和后备干部培养、基层组织建设保障激励、城乡党建资源统筹等“五大工程”，提升全市农村基层党建水平；004项目科学发展观考核评价经费20万元与去年持平，主要用于科学发展观调研、考核用；005其他经费补贴31.5万元与去年持平，主要用于补充公用经费；006韶关市人才资源开发专项资金500万元为新增项目，主要用于我市高层次人才引进和项目开发研究等；007市委基层办办公专项经费15万元与去年持平，主要用于市委基层办的日常公用经费；008外派干部管理经费15万元比去年增加5万元，主要用于我市援疆援藏、中联办人员的管理经费。

四、“三公”经费预算说明

   2015年“三公”经费预算为43.42万元。按资金来源分，财政拨款43.42万元，其他资金0万元；按具体项目分。因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出30万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费30万元），公务接待费支出13.42万元。