2018
年度
中共韶关市委办公室
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位
1
个，
是
中共韶关市委办公室（本级）
。
主要职能是
协助市委领导处理市委日常工作的部门，主要负责贯彻执党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、督查督办、收集信息值班，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。
内设机构
有
会务科、秘书科、文电法规科、信息综合科、值班室、人事行政科、督查一科、督查二科、督查三科，另有
2个二级局（机要局、保密局）。
（二）人员构成情况。
我办
核定
编制数
74名(含市委机要局、市保密局），
其中行政编制
67名
（含市
委领导
编制），机关工勤编制
7名,
现有人员：行政在职人员61人、
工勤
人员7人。
（三）预算年度的主要工作任务。
保障市委
及
办公室工作正常运转，
为市委领导及办公室提供后勤保障服务。
二、收入预算说明
2018
年收入预算
2011.09
万元，比上年减
少
1386.06
万元，
减少40.80％
，
主要
原因是
1、退休人员工资划转社保；2、因机构改革，车辆、后勤人员及市委大院的后勤服务等经费划转至市接待办；3、项目经费减少
。其中：一般公共预算拨款
2011.09
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算
2011.09
万元，比上年减
少
1386.06
万元，
减少40.80％
，
主要
原因是
1、退休人员工资划转社保；2、因机构改革，车辆、后勤人员及市委大院的后勤服务等经费划转至市接待办；3、项目经费减少
。其中：一般公共预算拨款安排支出
2011.09
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
1550.61
万元，占预算拨款支出的
77.
10%
，比上年
减少1016.50万元
，
减少39.60％
，
原因是减少了2017年划转人员的人员经费和后勤服务经费等
。
工资福利支出885.04万元，商品和服务支出241.86万元，对个人和家庭的补助支出401.71万元，其他资本性支出22万元。
（二）
项目支出预算460.48万元，占预算拨款支出的22.90%，与上年预算相比，比上年减少369.55万元，减少
44.52
%，原因是
1、
减少了相关项目经费；
2、按合同进度支付的市党政信息化建设经费有所减少
。其中：001项目2018年市委法律顾问专项经费15万元，主要用于聘请法律顾问及法律顾问室建设，为新增项目；002项目2018年市委专项经费48万元，主要用于确保市委工作开展，为新增项目；003项目2018年市党政信息化建设项目经费397.48万元，主要用途：推动党政信息化建设
，
比上年减少57.56万元，减少12.65％。
四、
机关运行经费
预算说明。
2018
年一般公共预算
安排
机关运行经费预算为
269.59
万元，比上年
减少
107.19
万元，
减少
28.45
%，
原因是减少了2017年划转人员的人员经费和后勤服务经费等
。其中
办公
38.50
万元、印刷费
2
万元、邮电费
8
万元、差旅费
30
万元、会议费
0
万元、福利费
1.59
万元、日常维修费
3
万元、专用材料
0
万元、一般设备购置费
22
万元、办公用房水费
4
万元、电费
6
万元、办公用房取暖费
0
万元、办公用房物业管理费
0
万元、公务用车运行维护费
22
万元、其他费用
132.50
万元。
五、
“三公”经费预算说明
。
2018
年一般公共预算
安排
“三公”经费预算为
37
万元，
与上年预算数相比减少18万元，减少32.73％，原因
是
严格
贯彻落实中央“八项规定”精神
及
厉行节约和
市委车队车辆划转市接待办
。按具体项目分，因公出国（境）支出
7
万元，与上年数相比
增加
7
万元，原因是
根据市工作安排的需要新增本项目预算；
公务用车购置及运行维护支出
22
万元
，
与上年数相比
减少
21
万元，
减少
48.84
%，原因是
市委车队车辆已于
2017年4月划转市接待办
，经费预算减少，
其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
22
万元
；
公务接待费支出
8
万元
，
与上年数相比
减少
4
万元，
减少
33.33
%，原因是
严格
贯彻落实中央“八项规定”精神
及
厉行节约。
六、政府采购情况。
2018
年
本部门安排政府采购
预算
24.30
万元，与上年数相比
减少
64.49
万元，
减少
72.63
%
，其中：货物类采购
24.30
万元，工程类采购
0
万元，服务类采购
0
万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
截至2017年12月31日本部门占有国有资产的总额为3620.65万元，主要由以下构成：
1、流动资产：599.06万元，主要包括现金、银行存款，占总资产的16.55%。
2、固定资产3021.59万元，占总资产的83.45%。其中：
（1）土地房屋及构筑物：2582.88万元，主要包括土地、房屋。
（2）通用设备：405.41万元，主要包括办公设备、车辆等。
其中，一般公务用车
6
辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆
（3）专用设备：1.26万元，主要包括机要、保密专用设备。
（4）家具、用具、装具及动植物：32.04万元，主要包括办公家具等。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2017
年新购入固定资产47.93万元，因报废、车改公车拍卖、职能划转资产划拨等原因共减少固定资产1564.31万元。
八、预算绩效情况。
2018年主要工作目标有：完成
001
市委法律顾问专项经费、
002
市委专项经费、
003
市党政信息化建设项目经费等3项工作，实施3个项目，
项目绩效目标覆盖率为
100%
，
依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况。
收入
0万元
，支出
0万元
。
十、
专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年度中共韶关市委办公室预算公开（补充公开）表格
附件：2018年度中共韶关市委办公室预算公开（补充公开）表格
