2017年度中共韶关市委办公室预算公开（补充公开）

2017 年度 中共韶关市委办公室 预算公开

 

 

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 机关运行经费预算说明

五、 “三公”经费预算说明

六、 政府采购情况

七、 国有资产占有情况

八、 预算绩效情况

九、 国有资本经营收支情况

十、 专业名词解释

 

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门基本支出表

五、 部门项目支出表

六、 财政拨款收支总表

七、 一般公共预算支出表

八、 一般公共预算基本支出表

九、 一般公共预算项目支出表

十、 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、 政府性基金预算支出表

 

（一）部门机构设置、职能。 2017 年预算组成单位 1 个， 是 中共韶关市委办公室（本级） 。 主要职能是 协助市委领导处理市委日常工作的部门，主要负责贯彻执党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、督查督办、收集信息值班，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。  内设机构 有 会务科、文电法规科、综合科、信息调研科、值班室、人事科、行政科、督查室、保卫科，另有 2个二级局（机要局、保密局） ， 1个未分类事业单位（市委车队） 。

（二）人员构成情况。 我办核定编制数111名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制65名（含市委领导编制），机关工勤编制46名（含市委车队18名）；现有人员111人，其中行政人员和老人老办法工勤83人，合同工30人。

（三）预算年度的主要工作任务。 保障市委 及 办公室工作正常运转， 为市委领导及办公室提供后勤保障服务。

2017 年收入预算 3397.15 万元，比上年 增加 258.03 万元， 增加 8.22 ％， 主要 原因是 增加了机关后勤服务经费。 其中：一般公共预算拨款 3397.15  万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等） 0 万元。

2017 年支出预算 3397.15 万元，比上年 增加 258.03 万元， 增加 8.22 ％ ， 主要 原因是 增加了机关后勤服务经费。 其中：一般公共预算拨款安排支出 3397.15 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

（一） 基本 支出预算2567.11万元，占预算拨款支出的75.57%，比上年增加508.15万元，增加24.68％，原因是增加了机关后勤服务经费。工资福利支出935.31万元，商品和服务支出522.82万元，对个人和家庭的补助支出1080.98万元，其他资本性支出28万元。

（二） 项目支出预算 830.03 万元，占预算拨款支出的 24.43 % ，与上年预算相比，比上年 减少 250.13 万元，减少23.16% ，原因是 1、 减少市委后勤及党代会等相关项目经费； 2、按合同进度支付的市党政信息化建设经费有所减少 。其中： 001项目2017年市委督查督办系统建设经费60万元，主要用途：市委督查系统建设及维护，新增项目；002项目 2017年全市性工作会议15万元，主要用途: 传达学习贯彻上级党委政府部门决策部署，研究部署全市重要工作任务，比上年减少8万元，减少34.78%；003项目2017年市党政信息化建设项目经费455.04万元，主要用途：推动党政信息化建设，比上年减少178.24万元，减少28.15%； 004项目2017年其他经费300万元，主要用途：保障市委中心工作开展，新增项目。

四、 机关运行经费 预算说明。 2017 年一般公共预算 安排 机关运行经费预算为 376.78 万元，比上年 增加46.53 万元， 增加 14.09 %， 原因是 新增调入人员，相应增加行政运行经费预算 。其中 办公 24.80 万元、印刷费 9 万元、邮电费 15 万元、差旅费 60 万元、会议费 0 万元、福利费 1.78 万元、日常维修费 5 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 28 万元、办公用房水费 7 万元、电费 13.50 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 43 万元、其他费用 169.70 万元。

五、 “三公”经费预算说明 。 2017 年一般公共预算 安排 “三公”经费预算为 55 万元， 与上年预算数相比减少 29 万元，减少 34.52 ％，原因 是市公务用车改革后我办车辆保有量减少， 严格 贯彻落实中央“八项规定”精神 及 厉行节约 。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年 保持不变 ，原因是 未安排因公出国（境）事项； 公务用车购置及运行维护支出 43 万元 ， 与上年数相比 减少 23 万元， 减少 34.85 %，原因是 厉行节约， 其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 43 万元 ； 公务接待费支出 12 万元 ， 与上年数相比 减少 6 万元， 减少 33.33 %，原因是 严格 贯彻落实中央“八项规定”精神 ，对经费使用实行 厉行节约。

六、政府采购情况。 2017 年 本部门安排政府采购 预算 88.79 万元， 与上年数相比 增加 32.95 万元， 增加 59 % ， 其中：货物类采购 28.79 万元，工程类采 购 60 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 截至2016年12月31日本部门占有国有资产的总额为5174.22万元，主要由以下构成：

八、预算绩效情况。 2017 年主要工作目标有：完成 001 市委督查督办系统建设 、 002 全市性工作会议 、 003 市党政信息化建设项目 经费 、 004 其他经费 等 4 项工作，实施 4 个项目， 项目绩效目标覆盖率为 100% ， 依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、 国有资本经营收支情况。 收入 0万元 ，支出 0万元 。

十、 专业名词解释。