2016
年度
中共韶关市委办公室
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016
年预算组成单位
1
个，
是
中共韶关市委办公室（本级）
。
主要职能是
协助市委领导处理市委日常工作，负责贯彻执党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、督查督办、收集信息值班，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。
内设机构
有
会务科、文电法规科、综合科、信息调研科、值班室、人事科、行政科、督查室、保卫科、老干科，另有
2个二级局（机要局、保密局）
，
1个未分类事业单位（市委车队）
。
（二）人员构成情况。
我办核定编制数113名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制70名（含市委领导编制），机关工勤编制43名（含市委车队18名）；现有人员113人，其中行政人员和老人老办法工勤83人，合同工30人。
（三）预算年度的主要工作任务。
保障市委
及
办公室工作正常运转，
为市委领导及办公室提供后勤保障服务。
二、收入预算说明
2016
年收入预算
3139.12
万元，比上年
增加
438.06
万元，
增加
16.22
％，
主要
原因
：一是
增加了中共韶关市第十二次代表大会会议经费及会议筹备经费项目；二是市党政信息化建设项目等项目经费比上年增加。
其中：一般公共预算拨款
3139.12
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算
3139.12
万元，比上年
增加
438.06
万元，
增加
16.22
％，
主要
原因
：一是
增加了中共韶关市第十二次代表大会会议经费及会议筹备经费项目；二是市党政信息化建设项目等项目经费比上年增加。
其中：一般公共预算拨款安排支出
3139.12
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算
拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算2058.96万元，占预算拨款支出的65.59%，比上年增加189.11万元，增加10.11％，原因是全市工资水平略有提高及增加了新调入人员。其中工资福利支出1008.58万元，商品和服务支出212.65万元，对个人和家庭的补助支出817.72万元，其他资本性支出20万元。
项目支出预算1080.16万元，占预算拨款支出的34.41%，与上年预算相比，比上年增加248.95万元，增加29.95%，原因
一是
增加了中共韶关市第十二次代表大会会议经费及会议筹备经费项目；二是市党政信息化建设项目等项目经费比上年增加。其中：001项目2016年办公大院值勤安保经费及市委大院安保设施维护费93.80万元，主要用途：保障市委大院安保及设施的运行，比上年增加8万元，增加9.32%；002项目 2016年调研经费及代管经费21万元，主要用途: 保障市委调研及老年体协和离退休老干部的活动运行，新增项目；003项目2016年市党政信息化建设项目经费631.28万元，主要用途：推动党政信息化建设，比上年增加74.78万元，增加13.44%；004项目2016年全市性工作会议及会议中心补助36.6万元，主要用途：保障全市性工作会议的顺利召开，与上年预算保持一致；005项目2016年市委车队临时停车场及市委会议中心会场管理经费17.6万元，主要用途：保障市委停车场及会议中心运行维护，与上年预算保持一致；006项目2016年市委督办检查、专项督查及绩效考评经费28万元，主要用途：保障市委督查督办工作顺利开展，比上年增加10万元，增加55.56%；007项目2016年市委专项经费47万元，主要用途：保障市委工作顺利开展，比上年减少1.7万元，减少3.5%；008项目2016年项目工作经费24.89万元，主要用途：保障市委工作顺利开展，比上年增加2.89万元，增加13.14%；009项目2016年中共韶关市第十二次代表大会会议经费及会议筹备经费180万元，主要用途：保障中共韶关市第十二次代表大会顺利召开，新增项目。
四、
机关运行经费
预算说明。
2016
年一般公共预算
安排
机关运行经费预算为
330.25
元，比上年
减少35.02
万元，
减少
9.59
%，
原因是
厉行节约
。其中
办公
25
万元、印刷费
2
万元、邮电费
14.4
万元、差旅费
40
万元、会议费
0
万元、福利费
1.75
万元、日常维修费
7.5
万元、专用材料
0
万元、一般设备购置费
20
万元、办公用房水费
8
万元、电费
15
万元、办公用房取暖费
0
万元、办公用房物业管理费
0
万元、公务用车运行维护费
66
万元、其他费用
130.6
万元。
五、
“三公”经费预算说明
。
2016
年一般公共预算
安排
“三公”经费预算为
84
万元，
与上年预算数相比减少
38
万元，减少
31.15
％，原因
是市公务用车改革后我办车辆保有量减少，
严格
贯彻落实中央“八项规定”精神
及
厉行节约
。按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年
保持不变
，原因是
未安排因公出国（境）事项；
公务用车购置及运行维护支出
66
万元
，
与上年数相比
减少
36
万元，
减少
35.29
%，原因是
市公车改革后车辆保有量减少及
厉行节约，
其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
66
万元
；
公务接待费支出
18
万元
，
与上年数相比
减少
2
万元，
减少
10
%，原因是
严格
贯彻落实中央“八项规定”精神
，对经费使用实行
厉行节约。
六、政府采购情况。
2016
年
本部门安排政府采购
预算
55.84
万元，
与上年数
相同，
其中：货物类采购
55.84
万元，工程类采
购
0
万元，服务类采购
0
万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
截至2015年12月31日本部门占有国有资产的总额为5222.72万元，主要由以下构成：
1、流动资产：647.41万元，主要包括现金、银行存款，占总资产的12%。
2、固定资产4575.31万元，占总资产的88%。其中：
（1）土地房屋及构筑物：2582.88万元，主要包括土地、房屋。
（2）通用设备：1876.75万元，主要包括办公设备、车辆和摩托车等。其中，一般公务用车3
2
辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（3）专用设备：16.25万元，主要包括机要、保密专用设备。
（4）家具、用具、装具及动植物：
99.43
万元，主要包括办公家具等。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2015年
新购入固定资产
47.25
万元，
无
固定资产
减少
。
八、预算绩效情况。
2016
年主要工作目标有：完成
001
办公大院值勤安保经费及市委大院安保设施维护
、
002
调研经费及代管经费
、
003
市党政信息化建设项目
经费
、
004
全市性工作会议及会议中心补助、005市委车队临时停车场及市委会议中心会场管理经费、006市委督办检查、专项督查及绩效考评经费、007市委专项经费、008项目工作经费、009中共韶关市第十二次代表大会会议经费及会议筹备经费
等
9
项工作，实施
9
个项目，
项目绩效目标覆盖率为
100%
，
依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况。
收入
0万元
，支出
0万元
。
十、
专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件: 2016年度中共韶关市委办公室预算公开（补充公开）表格
附件: 2016年度中共韶关市委办公室预算公开（补充公开）表格
