2018年度中共韶关市委办公室预算公开
目
录
第一部分
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分
汇报
部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个，为中共韶关市委办公室（本级）。主要工作及职责：协助市委领导处理市委日常工作的部门，主要负责贯彻执党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、督查督办、收集信息值班，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。内设9个职能科室、2个二级局（机要局、保密局）。
（二）人员构成情况
我办现有编制数
74名(含市委机要局、市保密局），
其中行政编制
67名
（含市
委领导
编制），机关工勤编制
7名,
现有人员：行政在职人员61人、
工勤
人员7人。
（三）预算年度的主要工作任务
保障市委办公室工作正常运转，协助市委领导处理日常事宜。
二、收入预算说明
2018年收入预算2011.09万元，其中：一般公共预算拨款 2011.09万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少1386.06万元，减少40.80％，原因是：
1、退休人员工资划转社保；2、因机构改革，车辆、后勤人员及市委大院的后勤服务等经费划转至市接待办；3、项目经费减少。
三、支出预算说明
2018年支出预算2011.09万元，其中：一般公共预算拨款 2011.09万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1550.61万元，占预算拨款支出的77.
10%，与上年预算相比，减少1016.50万元，减少39.60％，原因是减少了2017年划转人员的人员经费和后勤服务经费等。其中：工资福利支出885.04万元，商品和服务支出241.86万元，对个人和家庭的补助支出401.71万元，其他资本性支出22万元。
（二）项目支出预算460.48万元，占预算拨款支出的22.90%
，与上年预算相比，减少369.55万元，减少23.16%。其中：
其中：001项目2018年市委法律顾问专项经费15万元，主要用于
聘请法律顾问及法律顾问室建设，为新增项目；002项目20
18年市委专项经费48万元，主要用于确保市委工作开展，为新增项目；
003项目2018年市党政信息化建设项目经费397.48万元，比上年减少57.56万元，减少12.65％，主要用途：推动党政信息化建设。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为37万元，与上年预算数相比减少18万元，减少32.73％，减少原因为厉行节约及市委车队车辆划转市接待办。按资金来源分，财政拨款37万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出7万元，
公务用车购置及运行维护支出22万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），
公务接待费支出8万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算269.59万元，包括办公费38.50万元、
印刷费2万元、邮电费8万元、差旅费30万元、福利费1.59万元、维修（护）费3万元、专用材料0万元、办公设备购置费22万元、办公用房水费4万元、电费6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费22万元、其他费用132.50万元。
（二）政府采购预算24.30万元，包括办公设备购置19.80万元，办公用复印纸4.50万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年主要工作目标有：完成市委法律顾问专项经费、市委专项经费、市党政信息化建设项目经费等3项工作，实施3个项目，
依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况（固定资产情况）。我办2018年年初固定资产总额为3013.18万元，其中房屋建筑物2582.88万元，车辆175.22万元，通用设备216.64万元，专用设备16.09万元，家具、用具22.36万元。与上年年初相比减少1524.79万元，主要原因是：1、处置了一批报废的固定资产。2、因机构改革，相关资产移交市接待办、市委政研室等部门。3、车改公车拍卖相关车辆。
（五）
国有资本经营预算拨款收支情况。我办无此相关情况。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：市委办2018年部门预算公开表格.xls
附件：市委办2018年部门预算公开表格.xls
