2017
年度中共韶关市委办公室预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、
机关运行经费支出说明
六、
政府采购支出说明
七
、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017
年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017
年预算组成单位共1个，为本级单位中共韶关市委办公室。
主要工作及职责：协助市委领导处理市委日常工作，负责贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理、相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、收集信息，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作
。
（二）人员构成情况
我办现有编制数111名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制65名（含市委领导编制），机关工勤编制46名（含市委车队18名）
；
现有人员：在职人员81人、合同工30人，内设10个职能科室、2个二级局（机要局、保密局）和市委车队。
（三）预算年度的主要工作任务
保障市委办公室工作正常运转，协助市委领导处理日常事宜。
二、收入预算说明
2017
年收入预算3397.15万元，与上年预算相比，增加258.03万元，增加8.22％，原因是增加人员经费和公用经费，其中：一般公共预算拨款3397.15万元，与上年预算相比，增加282.92万元，增加9.08％
；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0元，减24.89万元，减100%。
三、支出预算说明
2017
年支出预算3397.15万元，与上年预算相比，增加258.03万元，增加8.22％，原因是增加人员经费和公用经费，其中：一般公共预算拨款安排支出3397.15万元
，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。
（一）支出预算按用途划分：
1.
基本支出预算2567.11万元，占预算拨款支出的75.57%，与上年预算相比，增加508.15万元，增加24.68％。其中：工资福利支出935.31万元，商品和服务支出522.82万元，对个人和家庭的补助支出1080.98万元，其他资本性支出28万元。
2.
项目支出预算830.03万元，占预算拨款支出的24.43%，与上年预算相比，减少23.16%。其中： 001项目2017年市委督查督办系统建设经费60万元，新增项目，主要用途：市委督查系统建设及维护；002项目 2017年全市性工作会议15万元，同比去年减少8万元，主要用途:
传达学习贯彻上级党委政府部门决策部署，研究部署全市重要工作任务；003项目2017年市党政信息化建设项目经费455.04万元，主要用途：推动党政信息化建设； 004项目2017年其他经费300万元，新增项目，主要用途：保障市委中心工作开展。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.
基本支出预算2567.11万元，占预算拨款支出的75.57%，与上年预算相比，增加508.15万元，增加24.68％。其中：工资福利支出935.31万元，商品和服务支出522.82万元，对个人和家庭的补助支出1080.98万元，其他资本性支出28万元。
2.
项目支出预算830.03万元，占预算拨款支出的24.43%，与上年预算相比，减少23.16%。其中： 001项目2017年市委督查督办系统建设经费60万元，新增项目，主要用途：市委督查系统建设及维护；002项目 2017年全市性工作会议15万元，同比去年减少8万元，主要用途:
传达学习贯彻上级党委政府部门决策部署，研究部署全市重要工作任务；003项目2017年市党政信息化建设项目经费455.04万元，主要用途：推动党政信息化建设； 004项目2017年其他经费300万元，新增项目，主要用途：保障市委中心工作开展。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为55万元，与上年决算数相比减少20.42％。按资金来源分，财政拨款55万元，其他资金0元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出43万元（其中：公务用车运行及维护费43万元），公务接待费支出12万元。
五
、机关运行经费支出说明
2017
年本部门机关运行经费支出
预算
安排
376.78
万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等公用经费支出。
六、
政府采购支出说明
201
7
年我办政府采购支出
预算为
88.79
万元，其中政府采购货物支出
28.79万元
，主要是购买办公设备等
，另
60万元为督查督办系统建设经费。
七
、专业名词解释
1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：部门预算公开表格范本(1).xls
