中共韶关市委办公室2015
年度预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
2015
年市委办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中共韶关市委办公室(含市委机要局、市保密局）的主要职能是：协助市委领导处理市委日常工作，负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施；承办密码工作领导小组的日常事务，组织实施全市密码通信工作；指导、协调全市的保密工作，起草全市保密规章、制定保密工作计划并组织实施等。
（二）
人员构成情况
现有编制数113名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制70名（含市委领导编制），机关工勤编制43名（含市委车队18名）,现有人员：在职人员85人、合同工29人，内设10个职能科室、2个二级局（机要局、保密局）和市委车队。
（三）预算年度的主要工作任务
保障市委办公室工作正常运转，协助市委领导处理日常事宜。
二、收入预算说明
2015
年收入预算2701.06万元，比上年2020.38万元增加680.68万元，增长33.69％。其中：公共财政预算拨款2681.05万元，比上年增加680.68万元；财政专户管理的非税资金20.01万元，比上年增加1.01万元。
三、支出预算说明
2015
年支出预算2701.06万元，比上年增加680.68万元，增长33.69％，主要原因是增人增资及增加全市性项目、办公大院值勤安保、绩效考评专项等经费。其中：公共财政预算拨款2681.05万元，财政专户管理的非税资金20.01万元。2015年支出按用途划分：基本支出预算1869.85万元，占预算拨款支出的69.23%，比上年1707.46万元增加162.39万元，增长9.51％。其中：工资福利支出915.18万元，对个人及家庭的补助676.99万元，商品服务支出267.67万元，基本建设支出（办公设备购置）等支出10万元；项目支出831.21万元，占预算拨款支出的30.77％。
2015
年公共财政预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1869.85万元，占69.74％，比上年1707.46万元增加162.39万元，增长9.51％。其中：工资福利支出915.18万元，对个人及家庭的补助676.99万元，商品服务支出267.67万元，基本建设支出（办公设备购置）等支出10万元；项目支出预算811.2万元，占30.26％。
四、“三公”经费预算说明
2015
年“三公”经费预算（含会议费）150万元，与上年决算数相比减少0.4%。按资金来源分，财政拨款150万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出102万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费102万元），公务接待费支出20万元，会议费支出28万元。
