2016年度韶关市人民政府驻北京联络处预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共1个，无内设科室，设主任1名，副主任1名、参公编制科员3人。主要职能有：
1.收集和传递社会经济、科技等方面信息，为市委、市政府决策提供服务，为本市各个工作部门、企事业单位提供信息咨询服务。
2.协助有关部门做好驻京信访维稳工作。
3.做好接待服务工作。
4.承办市委市政府的其他事项。
（二）人员构成情况。
主任1名，工勤人员1名，临聘人员3名，退休人员4名。
（三）预算年度的主要工作任务
1.收集和传递社会经济、科技等方面信息，为市委、市政府决策提供服务，为本市各个工作部门、企事业单位提供信息咨询服务。
2.协助有关部门做好驻京信访维稳工作。
3.做好接待服务工作。
4.承办市委市政府的其他事项。
二、收入预算说明
2016 年收入预算124.94万元，比上年增加12.74万元，增幅11.35%，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算拨款124.94万元，财政专户管理的非税资金0元，事业收入（不含预算外资金）0元，事业单位经营收入0元，其他收入（财政专户拨款0万元、基金预算拨款0元）
三、支出预算说明
2016年支出预算124.94万元，比上年增加12.74万元，增幅11.35%，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算拨款124.94万元，其他收入（财政专户拨款0万元、基金预算拨款0元）
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算74.94万元，占预算拨款支出的59.98%，比上年增12.74万元，增幅20%，原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出38.54万元，商品和服务支出13.56万元，对个人和家庭的补助22.84万元。
（二）项目支出预算50万元，占预算拨款支出的40.02%，与上年预算相比，持平。其中：001项目信访维稳等工作经费50万元（用于信访维稳等工作各项支出，预算金额与上年持平。）
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为13.56万元，比上年持平。其中办公费4万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用3.5万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为31万元，与上年数持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年数相比持平。（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费支出25万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比持平，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至
八、预算绩效情况。2016年我单位主要工作目标有：协助有关部门做好驻京信访维稳工作等4项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2016年部门预算公开表格.xls
