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中共韶关市委政策研究室(改革办)2017年预算公开

时间:2017-01-23 15:10:25 来源:向婧 访问量: -
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2017年度中共韶关市委政策研究室(改革办)预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

第二部分 专业名词解释

部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分 部门基本情况

2017年中共韶关市委政策研究室(改革办)

预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个,即中共韶关市委政策研究室(改革办),根据部门职能,下设四个正科级科室:综合科、调研科、规划科、协调科。中共韶关市委政策研究室与市委改革办是“一个机构,两块牌子”合署办公。

市委政策研究室的主要职能:按照市委的工作部署,负责或组织协调有关部门对经济、社会方面的宏观性、战略性、政策性的问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策提供决策信息、咨询等方面的服务;起草市委政策性重要文件、文稿;跟踪调查、反馈已定政策的贯彻执行情况;承办市委领导交办的其他事项。

市委改革办的主要职能:贯彻执行上级改革办以及市全面深化改革领导小组的工作部署,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,向领导小组提交年度改革进展、评估报告、年度工作要点,承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责全市全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

(二)人员构成情况

市委政研室(改革办)有行政编制15个,非统发工勤编制1个。2016年12月,实有行政在编13人,后勤服务人员1人,退休6人。

(三)预算年度的主要工作任务

保障市委政研室(改革办)各项业务工作的正常运转。

二、收入预算说明

2017 年收入预算297.52万元,增30.65万元,增11.48%,原因是2016年起在职、退休人员新增发放住房维修基金28万元左右,另外对比2016年行政在职人员增加1人,相应公用经费增加。其中:一般公共预算拨款297.52万元,增30.65万元,增11.48%;其他各项收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算297.52万元,增30.65万元,增11.48%,原因是2016年起在职、退休人员新增发放住房维修基金28万元左右,另外对比2016年行政在职人员增加1人,相应公用经费支出增加。其中:一般公共预算拨款安排支出297.52万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

2017年我室(办)支出预算都为一般公共预算拨款,支出按用途划分:

1.基本支出预算277.52万元,占预算拨款支出的93.3%,增38.15万元,增15.94%。其中:工资福利支出128.82万元,商品和服务支出54.47万元,对个人和家庭的补助92.73万元,基本建设支出1.5万元。    

2.项目支出预算20万元,占预算拨款支出的6.7%,与上年预算相比,减少27.27%。其中:《韶关调研》、《决策参考》、《政策动态》组稿出版费20万元。主要用于开支《韶关调研》、《决策参考》、《政策动态》组稿和出版过程中,产生的委托业务费、印刷费、邮寄费、稿费等。2017年预算项目经费,相比去年,减少了调研经费4.5万元、改革经费15万元,保留了《韶关调研》出版费8万元,新增12万元合计20万元,用于三个刊物的组稿和出版。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为6.45万元,与上年算数相比减少2.27%,与上年预算数相比减少39.72%,原因是减少公务用车1辆、公务接待减少。按资金来源分,财政拨款6.45万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出3.8万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.8万元),公务接待费支出2.65万元。

五、机关运行经费支出说明

2017年本部门预算机关运行经费支出47.69万元,比2016年增加7.51万元,增加18.7%。主要原因是:2017年市直机关人员公用经费标准提高、行政在编人员增加1人。

六、政府采购支出说明

2017年本部门预算政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物类支出1.5万元。主要为购置电脑设备、办公用纸等

第二部分 专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:从财政的角度来讲,基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

4、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出

5、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、因公出国境费用、租赁费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费、其他商品和服务支出以及其他费用。

6、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,单军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

10、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

第三部分 部门预算表格
中共韶关市委政策研究室(改革办)2017年预算公开表格.xls

                                                                               中共韶关市委政策研究室(改革办)

                                                                                         2017年1月18日

相关文件: