2016年度中共韶关市委政策研究室(改革办)
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
中共韶关市委政策研究室(改革办)2016年预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共1 个,即中共韶关市委政策研究室(改革办),根据部门职能,下设四个正科级科室:综合科、调研科、规划科、协调科。中共韶关市委政策研究室与市委改革办是“一个机构,两块牌子”合署办公。
市委政策研究室的主要职能:按照市委的工作部署,负责或组织协调有关部门对经济、社会方面的宏观性、战略性、政策性的问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策提供决策信息、咨询等方面的服务;起草市委政策性重要文件、文稿;跟踪调查、反馈已定政策的贯彻执行情况;承办市委领导交办的其他事项。
市委改革办的主要职能:贯彻执行上级改革办以及市全面深化改革领导小组的工作部署,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,向领导小组提交年度改革进展、评估报告、年度工作要点,承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责全市全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。
(二)人员构成情况
市委政研室(改革办)有行政编制15个,非统发工勤编制1个。2016年1月,实有行政在编12人,后勤服务人员1人,退休6人。
(三)预算年度的主要工作任务
保障市委政研室(改革办)各项业务工作的正常运转。
二、收入预算说明
2016年收入预算266.87万元,其中:一般公共预算拨款266.87万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算266.87万元,其中:一般公共预算拨款安排支出266.87万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算239.37万元,占预算拨款支出的89.7%。其中:工资福利支出136.08万元,商品和服务支出40.18万元,对个人和家庭的补助63.11万元。
(二)项目支出预算27.5万元,占预算拨款支出的10.3%,与上年预算相比持平。其中:《韶关调研》出版费8万元,主要用于《韶关调研》刊物印刷、邮寄、稿费等支出;调研经费4.5万元,主要用于开展调研课题开支;改革经费15万元,主要用于开展全面深化改革事务性工作。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为10.7万元,与上年决算数相比减少10.8%,主要是公务接待费减少。按资金来源分,财政拨款10.7万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出5.5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.5万元),公务接待费支出5.2万元。
第二部分 部门预算表
市委政研室2016年预算公开表格.xls