2018年度韶关市文学艺术界联合会预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是韶关市文学艺术界联合会，主要职能是主要职能是指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。内设机构有办公室、组联部。
（二）人员构成情况。市文联共有机关事业编制7人，其中行政编制6人，工勤编制1人（主席1人，副主席1人，科室主任2人，科员2人，工勤人员1人），退休人员10人。
（三）预算年度的主要工作任务。指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，开展对外文化交流活动；承办市委、市政府交办的其他任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算220.91万元，比上年减39.21万元，减幅17.75%，主要原因是退休人员养老并轨纳入社保发放工资。其中：一般公共预算拨款220.91 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算220.91万元，比上年减39.21万元，减幅17.75%，主要原因是退休人员养老并轨纳入社保发放工资。其中：一般公共预算拨款安排支出220.91 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算190.71万元，占预算拨款支出的86.33%，比上年减25.41万元，减幅13.32%，原因是退休人员养老并轨。其中：工资福利支出99.66万元，商品和服务支出61.15万元，对个人和家庭的补助29.90万元。
（二）项目支出预算30.2万元，占预算拨款支出的13.67%，与上年预算相比，比上年减13.8万元，减少45.7%，原因是省拔经费减少。其中：001项目18个文艺团体办公经费20.2万元（主要用途：维持协会日常办公支出、开展正常的文艺交流；与上年预算相比，减少13.8万元）；002项目客家联谊会经费10万元（主要用途：客家联谊会日常办公各项支出、对外交流；与上年预算数持平）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为23.87万元，比上年减0.19万元，减幅0.08%，原因是节约经费开支。其中办公7.2万元、印刷费0.7万元、邮电费0.8万元、差旅费2.5万元、会议费2.5万元、福利费0.87万元、日常维修费1.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用4.3万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.2万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出0万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算1.6万元，与上年数相比减0.8万元，减33.33%，其中：货物类采购1.6万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况（总额）：固定资产总额57.82万，其中公务用车27.11万，占46.88%；办公设备22.08万，占38.19%；家具用具8.63万，占14.93%。2017年新增固定资产13.46万，主要因为我单位搬至现址办公，由原来的合署办公变为现在的独立办公，搬迁后采购空调、办公桌椅等固定资产一批。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：2018年，主要工作目标有：指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，开展对外文化交流活动；承办市委、市政府交办的其他工作。实施2个项目。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：市文联2018预算（补充公开）
