2017年度韶关市文学艺术界联合会（单位）预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市文学艺术界联合会，主要职能是指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。内设机构有办公室、组联部。
（二）人员构成情况。市文联共有机关事业编制7人，其中行政编制6人，工勤编制1人（主席1人，副主席1人，科室主任2人，科员2人，工勤人员1人），退休人员10人。
（三）预算年度的主要工作任务。指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，开展对外文化交流活动；承办市委、市政府交办的其他任务。
二、收入预算说明
2017年收入预算260.12万元，比上年增60.08万元，增幅30.03%，主要原因是市文艺创作交流中心维护费增加、协会办公经费增加。其中：一般公共预算拨款260.12万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算260.12万元，比上年增60.08万元，增幅30.03%，主要原因是市文艺创作交流中心维护费增加、协会办公经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出260.12 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算216.12万元，占预算拨款支出的83.08%，比上年增50.08万元，增幅30.16%，原因是市文艺创作交流中心维护费增加。其中：工资福利支出69.68万元、商品和服务支出47.34万元、对个人和家庭和补助99.10万。
（二）项目支出预算44万元，占预算拨款支出的16.92%，与上年预算相比，比上年增10万元，增长29.41%，增加协会办公经费。其中：001项目17个协会办公经费34万元，主要用于维持协会日常办公支出、开展正常的文艺交流，较上年预算数增加17万元，增长50%；002项目客家联谊会经费10万元，主要用于与客属社团开展联谊活动和合作、开展客家文化的研讨活动、编辑出版客家文化刊物、对各县、区客家联谊会进行业务指导，与上年预算数持平。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为24.06万元，比上年增4.23万元，增幅21.33%，主要原因是办公经费及日常维修费增加。其中办公7万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费2.4万元、会议费2万元、福利费0.86万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.8万元、电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用4万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.2万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出0.2万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算2.4万元，与上年数相比增1.5万元，增60%，其中：货物类采购2.4万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况（总额）:固定资产总额44.36万，其中公务用车27.11万，占61.11%；通用设备10.77万，占24.28%；家具用具6.48万，占14.61%。2016年固定资产增加9.45万，主要原因是由于工作需要，购置了数码相机、计算机等设备一批。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，开展对外文化交流活动；承办市委、市政府交办的其他工作。实施2个项目。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：市文联2017预算补充公开
