2016年度中共韶关市委宣传部预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个，是中共韶关市委宣传部，主要职能是贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策，制定我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施，对市直宣传文化单位包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理，规划和部署全市性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作以及指导全市国防教育工作等，内设机构有办公室、干部科、新闻科、网络科、宣教科、文化发展科、文明办创建科、文明办未成年人教育科。
（二）人员构成情况。
核定行政编制27人，实有25人。核定工勤编制3人，实有5人。退休干部13人。
（三）预算年度的主要工作任务。
全面完成2016年全市宣传思想文化工作会议提出的目标和任务。
二、收入预算说明
2016年收入预算2042.96万元，比上年增加250.19万元，增幅13.95%，主要原因是根据年度工作安排，项目数量的增加。其中：一般公共预算拨款1935.78万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）107.18万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2042.96万元，比上年增加250.19万元，增幅13.95%，主要原因是根据年度工作安排，项目数量的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1935.78万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出107.18万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算508.00万元，占预算拨款支出的25%，比上年增加52.25万元，增幅11.46%，原因是在职及退休干部工资及补贴的正常提升。其中：工资福利支出296.96万元,商品和服务支出80.38万元,对个人和家庭的补助129.66万元,其它资本性支出1.00万元。
（二）项目支出预算1534.96万元，占预算拨款支出的75%，与上年预算相比，比上年增加197.94万元，增长14.8%，原因是根据年度工作安排，项目数量的增加。其中：001项目培育践行社会主义核心价值观工作经费(文化专项）100.00万元，主要用于培育社会主义核心价值观专项经费；002项目慰问一线新闻媒体及生活困难道德模范13.28万元，与上年预算持平，主要春节前后慰问一线媒体及生活困难道德模范；003项目文化建设专项资金（文化专项）435.00万元,同比去年增长74%，主要用于全市性文化建设项目方面的支出；004项目中省主流媒体专题专版宣传及基层开展群众性宣传思想工作经费84.50万元，同比去年增长87.7%，主要用于基层开展群众性宣传思想工作及专版专题宣传；005项目主流媒体和新兴媒体建设工程(文化专项）200.00万元,同比去年减少50%,主要用于按政府采购网络舆情监控系统的软件支出和微博微信平台建设经费支出；006项目主旋律宣传活动经费（文化专项）300.00万元,主要用于2016年各项形势政策主旋律的宣传活动支出；007项目党政客户端项目建设经费250万元，主要用于新华客户端平台建设费用；008项目韶关市社科和文艺精品扶持专项资金105.7万元，与去年持平，主要用于扶持社科文艺精品创作；009项目中省新闻机构韶关联络处工作及大楼运行费用45万元，与去年持平，主要用于中央省新闻机构韶关联络处大楼运行及工作经费。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为81.38万元，比上年减少7.01万元，减幅7.9%，原因是2015年底实施公车改革，2016年公务用车减少2辆，车辆经费相应减少。其中办公5万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费8万元、会议费2万元、福利费8.76万元、日常维修费0元、专用材料0元、一般设备购置费0元、办公用房水费0.5元、电费7万元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费3.5元、公务用车运行维护费16万元、其他费用27.62万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为27万元，与上年数相比减少27.8万元，减幅50.7%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制经费支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出15万元，与上年数相比减少27万元，减幅64%，原因是2015年底实施公车改革，我部公务用车减少2辆(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元）；公务接待费支出12万元，与上年数相比减少0.8万元，减幅6.2%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待经费支出。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0元，与上年持平，其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成全市宣传思想文化工作会议提出的目标和任务，实施9个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。我部无国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2016部门预算公开表格（补充公开）
