2018年度韶关市文学艺术界联合会预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共1个，是韶关市文学艺术界联合会。
主要职能是指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。
（二）人员构成情况：市文联共有机关事业编制7人，其中行政编制6人，工勤编制1人（主席1人，副主席1人，科室主任2人，科员2人，工勤人员1人），退休人员10人。
（三）预算年度的主要工作任务：指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，开展对外文化交流活动；承办市委、市政府交办的其他任务。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算220.91万元，其中：一般公共预算拨款220.91万元。比上年减少39.21万元，减幅17.75%，原因是退休人员养老并轨纳入社保发放工资。
三、支出预算说明
2018年支出预算220.91万元，其中：一般公共预算拨款安排支出220.91万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算190.71万元，占预算拨款支出的86.33%，比上年减少25.41万元，减幅13.32%，原因是退休人员养老并轨。其中：工资福利支出99.66万元，商品和服务支出61.15万元，对个人和家庭的补助29.90万元。
（二）项目支出预算30.2万元，占预算拨款支出的13.67%，与上年预算相比，减少45.7%。其中：001项目18个文艺团体办公经费20.2万元（主要用途：(1)维持协会日常办公支出。(2)开展正常的文艺交流，促进文艺人才的专业素质提升和健康成长。加大文联艺术活动经费投入，开展文艺人才培训辅导、邀请名家讲课辅导等方法，开展正常的文艺交流，促进文艺人才的专业素质提升和健康成长。与上年预算相比，减少13.8万元。）；002项目客家联谊会经费10万元。（主要用途：与国内和海外客属社团开展联谊活动和合作；积极参与招商引资活动，促进韶关经济和社会的发展；引导我市有关方面和有关人士开展客家文化的研讨活动、编辑出版客家文化刊物；对各县、区客家联谊会进行业务指导。）
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.2万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款2.2万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.2万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算23.87万元，包括办公7.2万元、印刷费0.7万元、邮电费0.8万元、差旅费2.5万元、会议费2.5万元、福利费0.87万元、日常维修费1.5万元、办公用房水费0.5万元、电费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用4.3万元。
（二）政府采购预算1.6万元，包括台式计算机1万元，打印机0.4万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）开展活动；组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，开展对外文化交流活动；承办市委、市政府交办的其他工作。实施2个项目。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。固定资产总值57.82万，其中公务用车27.11万，占46.88%；办公设备22.08万，占38.19%；家具用具8.63万，占14.93%。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：无。
附件：部门预算公开表格
