2016年度中共韶关市委宣传部讲师团预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个，是中共韶关市委宣传部讲师团，主要职能是根据市委和市委宣传部的干部理论教育、学习型党组织建设工作规划和工作部署，拟订县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习专题和推进学习型党组织建设活动的意见、计划，编印学习辅导材料。承担市委党委（党组）理论学习中心组理论学习的服务和秘书工作；指导县（市、区）和市直县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习工作和学习型党组织建设工作。围绕市委、市政府的中心工作开展重大专题调研和重点工作宣讲活动；针对干部理论学习中的热点、难点问题，组织开展课题调研活动。承担县处级机关干部理论学习的教学辅导工作；培训理论宣讲骨干，开展形势任务和时事政策宣讲教育；编写理论学习辅导材料。组织马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系和有关知识的培训辅导工作。及承办市委和市委宣传部交办的任务。
内设机构有综合室、教研室及学习室。
（二）人员构成情况。
讲师团核定事业编制8人，在职8人，其中1人为工勤编制；离退休人员7人（其中：离休人员1人，退休人员6人）。
（三）预算年度的主要工作任务。
紧扣中心，不断提升市委中心组学习服务水平；拓展阵地，推动形势任务宣传教育有新实效；加强指导，推动基层理论学习宣传上新台阶。
二、收入预算说明
2016年收入预算185.51万元，比上年减24.08万元，减幅15.49%，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共预算拨款185.51万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算185.51万元，比上年减24.08万元，减幅15.49%，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出185.51万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算171.21万元，占预算拨款支出的92%，比上年减24.88万元，减幅17%，原因是公用经费减少。其中：工资福利支出77.84万元；商品和服务支出19.15万元；对个人和家庭的补助73.72万元；其他资本性支出0.5万元。
（二）项目支出预算14.3万元，占预算拨款支出的8%，与上年预算相比，比上年增0万元，增长0%，原因是项目支出预算与上年持平。其中：
001韶关学习论坛经费4万元（邀请相关授课专家进行相关知识、趋势、路径的介绍和讲解，为领导干部不断丰富发展知识、开拓思想维度提供良好平台）；
002市委中心组理论学习及培训经费7万元（发挥主管理论学习的部门职责，进一步加强和改进党委中心组学习，精心指导基层业务工作，推动理论学习宣传接地气、有实效）；
003重大主题、精神学习宣讲费用3.3万元（将中国特色社会主义理论体系、学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神活动引向深入，引导广大党员干部坚定道路自信、理论自信、制度自信）。
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为19.65万元，比上年增0万元，增幅0%，原因是2016年一般公共预算安排机关运行经费预算与上年持平。其中办公费1.6万元、邮电费0.5万元、手续费0.1万元、工会经费0.5万元、公务接待费1.68万元、差旅费1.62万元、福利费4.35万元、办公设备购置费0.5万元、办公用房水费0.5万元、电费1万元、办公用房物业管理费0.7万元、公务用车运行维护费3万元、培训费1.2万元、劳务费1.3万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.1万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.68万元，与上年数相比减2.97万元，减38.82%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是与没有因公出国（境）的工作任务；公务用车购置及运行维护支出3万元，与上年数相比减3万元，减100%，原因是压减公务车运行维护支出，减少费用（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费支出1.68万元，与上年数相比增0.03万元，增1.8%，原因是根据工作实际增加了支出。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0.5万元，与上年数相比增0.5万元，增100%，其中：货物类采购0.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016年本部门占有国有资产的总体情况: 截至到2015年12月占有国有资产总额29.6万元，其中：通用设备26.84万元（其中：一般公务用车共1台，其使用情况是在用）、家具、用具、装具及动植物2.76万元。2015年当年新增通用设备1.91万元，家具、用具、装具及动植物1.11万元，合计增加固定资产3.02万元。原因：因工作需要，购买了单反相机一台、投影仪一台、电脑台及办公座椅一批。
八、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：完成举办韶关学习论坛、举办市委中心组理论学习培训班、开展重大主题精神学习宣讲讲座等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：中共韶关市委宣传部讲师团2016年预算公开表格
