2018 年度韶关市 市委统战部 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018 年预算组成单位共1个，是中共韶关市委统一战线工作部，主要职能是指导下级党委统一战线工作；联系民主党派，协调无党派人士工作；联系和培养新的社会阶层、党外知识分子、非公有制经济、少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。内设机构有办公室，党派工作科，经济工作，港澳、海外联络科，港澳社团办，新的社会阶层人士工作科。
（二）人员构成情况。我部共有行政编制16人，其中在职15人，退休人员18人；后勤服务人员事业编制4名，在职4人。
（三）预算年度的主要工作任务。做好党外代表人士队伍建设、民族宗教和非公有制经济领域统战工作；做好我市新阶联筹备成立工作；协助完成香港韶关同乡联谊总会换届工作；做好澳门韶关地区联谊会所确定、租赁工作；开展市光彩事业促进会扶贫项目调研考察工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算552.71万元，比上年增17.96万元，增幅0.03%，主要原因是在职干部工资福利和项目经费有所增加。其中：一般公共预算拨款552.71 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算552.71万元，比上年增17.96万元，增幅0.03%，主要原因是在职干部工资福利和项目经费有所增加。其中：一般公共预算拨款安排支出552.71万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算391.71万元，占预算拨款支出的70.87%，比上年减59.04万元，减幅13.09%，原因是退休干部养老保险并轨。其中：工资福利支出248.71万元，商品和服务支出64.59，对个人和家庭的补助支出78.41万元。
（二）项目支出预算161万元，占预算拨款支出的29.12%，与上年预算相比，比上年增77万元，增长91.66%，原因是本单位新增设一个科室，加强党外代表人士和港澳地区的统战工作。其中：001项目2018澳门韶关地区联谊会会所租金15万元，用于租赁澳门韶关地区联谊会所，是新增项目；002项目2018党外代表人士队伍建设经费10万元，用于党外代表人士队伍建设工作，比上年增加7万元；增加原因为加强党外代表人士队伍建设；003项目专项工作经费50万元，此项目涉密，不便阐述，与上年持平；004项目2018光彩事业促进会经费3万元，用于开展光彩事业项目考察工作，与上年持平；005项目2018新的社会阶层人士统战经费5万元，用于筹备成立韶关市新的社会阶层人士联合会，是新增项目；006项目2018统战代表人士春节慰问经费8万元，用于春节期间开展统战代表人士慰问工作，与上年持平；007项目2018无党派知识分子经费10万元，用于加强无党派知识分子思想队伍建设工作，上年持平；008项目2018香港韶关同乡联谊总会换届补助经费60万元，用于香港韶关同乡联谊总会换届工作，是新增项目。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为64.59万元，比上年增9.42万元，增幅17.07%，原因是调入干部以及机关行政事务增多。其中办公费12万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费14万元、会议费3万元、福利费0.35万元、日常维修费1万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经费4万元、其他交通费13.74万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为18.2万元，与上年数相比减0.06万元，减0.32%，原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出3万元，与上年数相比保持不变，主要原因是根据工作需要；其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元；公务接待费支出15.2万元，与上年数相比减0.06万元，减0.39%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0.36万元，与上年数相比保持不变，其中：货物类采购0.36万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年年初本部门固定资产合计 75.57万元，比上年减少15.06万元，减少16.61%，主要原因是公务用车改革，公车拍卖一辆，办公桌椅报废一批。其中通用设备68.66万元，家具、用具等设备6.91万元。暂无变动情况。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成统战代表人士春节慰问等8项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018部门预算补充公开表格.xls
