2016 年度韶关市 市委统战部（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位共1个，是中共韶关市委统一战线工作部。主要职能是组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士；联系少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；指导下级党委统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作。内设机构有5个，分别是办公室，党派工作科，经济工作科，港澳、海外联络科，港澳社团办。
（二）人员构成情况。市委统战部共有行政编制16名，其中在职人员14人，离退休人员19人。机关工勤编制4名，在职4人。
（三）预算年度的主要工作任务。向党委全面反映统一战线情况，协调统一战线各方面关系；做好党外代表人士队伍建设、民族宗教和非公有制经济领域统战工作；做好各民主党派和无党派代表人士联系工作；做好港澳台海外统一战线工作；做好各民主党派市委会换届及市人大、政协换届工作；做好工商联换届工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算503.78万元，比上年增86.79万元，增幅20.81%，主要原因是干部职工工资福利和项目经费增加。其中：一般公共预算拨款500.72万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）3.06万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算503.78万元，比上年增86.79万元，增幅20.81%，主要原因是干部职工工资福利和项目经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出500.72万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出3.06万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算392.22万元，占预算拨款支出的78%，比上年减27.76万元，减幅6%，原因是机关办公运行费用减少。其中：工资福利支出182.12万元，商品和服务支出44.32万元，对个人和家庭的补助支出165.78万元。
（二）项目支出预算111.56万元，占预算拨款支出的22%，与上年预算相比，比上年增68.05万元，增长156.43%，原因是专项工作项目增加。其中：001项目港澳统战经费31.5万元，主要用于开展港澳统战工作，与上年持平；002项目专项工作经费50万元，此项目涉密，不便阐述，是新增项目；003项目光彩事业促进会经费3万元，主要用于补充光彩事业促进会办公经费；与上年持平；004项目民主党派负责人暑期座谈会和无党派知识分子联谊会经费6万元，主要用于召开民主党派负责人暑期座谈会会议支出和补充无党派知识分子联谊会办公经费，与上年持平；005项目民主党派市委会换届和市人大、政协换届工作经费10万元，主要用于民主党派市委会换届和市人大、政协换届相关工作费用支出，是新增项目；006项目慰问原工商业者8万元，主要用于春节慰问统战代表人士，是新增项目；007项目项目工作经费3.06万元，主要用于补充办公经费，比上年增加0.06万元，原因是财政返拨款增加。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为44.32万元，比上年减53.52万元，减幅54.7%，原因是厉行节约，减少机关办公费用支出。其中办公10万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费1万元、福利费0.32万元、日常维修费0.4万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出13万元，劳务费2万元，培训费2万元，公务接待费6万元，其他对个人和家庭的补助支出3.6万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为18.26万元，与上年数相比减7.54万元，减29.22%，原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项，公务用车购置及运行维护支出3万元，与上年数相比减6.8万元，减69.38%，主要原因是公务用车改革，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元；公务接待费支出15.26万元，与上年数相比减0.74万元，减4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算1.82万元，与上年数相比增1.82万元，增100%，其中：货物类采购1.82万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年年初本部门固定资产合计 105.83万元，其中通用设备98.65万元，家具、用具等设备7.18万元。暂无变动情况。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成港澳统战工作等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2016部门预算补充公开表格.xls
