中共韶关市委统一战线工作部2018年度预算公开目录及情况说明及预算公开表格

2018年度韶关市 市委统战部 （单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018 年预算组成单位共1个，内设6个科室，主要职能是：指导下级党委统一战线工作；联系民主党派，协调无党派人士工作；联系和培养新的社会阶层、党外知识分子、非公有制经济、少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。

（二）人员构成情况。我部共有行政编制16人，其中在职15人，退休人员18人；后勤服务人员事业编制4名，在职4人。

（三）预算年度的主要工作任务。做好党外代表人士队伍建设、民族宗教和非公有制经济领域统战工作；做好我市新阶联筹备成立工作；协助完成香港韶关同乡联谊总会换届工作；做好澳门韶关地区联谊会所确定、租赁工作；开展市光彩事业促进会扶贫项目调研考察工作。

（四）本单位负责本级预算公开工作，无下属单位。

二、收入预算说明

2018年收入预算552.71万元，其中：一般公共预算拨款552.71万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增17.96万元，增幅0.03%，原因是在职干部工资和项目经费有所增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算552.71万元，其中：一般公共预算拨款安排支出552.71万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算391.71万元，占预算拨款支出的70.87%，比上年减59.04万元，减幅13.09%，原因是退休干部养老保险并轨。其中：工资福利支出248.71万元，商品和服务支出64.59，对个人和家庭的补助支出78.41万元。

    （二）项目支出预算161万元，占预算拨款支出的29.12%，与上年预算相比，增长91.66%，原因是本单位新增设一个科室和加强党外代表人士和港澳地区的统战工作。其中：001项目2018澳门韶关地区联谊会会所租金15万元，用于租赁澳门韶关地区联谊会所，是新增项目；002项目2018党外代表人士队伍建设经费10万元，用于党外代表人士队伍建设工作，比去年增加7万元；003项目专项工作经费50万元，内容敏感，不便阐述，与去年持平；004项目2018光彩事业促进会经费3万元，用于光促会工作，与去年持平；005项目2018新的社会阶层人士统战经费5万元，用于筹备成立新阶联，是新增项目；006项目2018统战代表人士春节慰问经费8万元，用于开展慰问，去年持平；007项目2018无党派知识分子经费10万元，用于无党派知识分子工作，去年持平；008项目2018香港韶关同乡联谊总会换届补助经费60万元，用于同乡总会换届，是新增项目。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为18.20万元，与上年数相比减少0.06万元，减少0.003%，原因是厉行节约。按资金来源分，财政拨款18.20万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出15.20万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算61.85万元，包括办公12万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费14万元、会议费3万元、福利费0.35万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他费用27万元。

（二）政府采购预算0.36万元，包括采购办公用纸0.36万元。

    （三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成澳门韶关地区联谊会会所租赁，香港韶关同乡总会换届，成立新的社会阶层人士联合会，春节慰问统战代表人士，做好光彩事业促进会、无党派知识分子联谊会、港澳统战工作、党外代表人士队伍建设等8项工作，实施8个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。我部2018年年初固定资产合计 75.57万元，其中通用设备 68.66万元，家具、用具等设备6.91万元。暂无变动情况。

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况。我部没有国有资本经营预算拨款收入。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。