韶关市委统战部2016年部门决算公开目录及情况说明及部门决算公开表格

2016年度韶关市委统战部决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

（三）“三公”经费支出说明

（四）机关运行经费支出说明

（五）政府采购支出说明

（六）国有资产占有情况说明

三、专业名词解释

第二部分  部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 市委统战部2016年决算组成单位共1个，内设5个科室，主要职能是：组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士；联系少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；指导下级党委统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作。

    （二）人员构成情况

    市委统战部共有行政编制16名，其中在职人员14人，离退休人员18人。机关工勤编制4名，在职4人。

（三）决算年度的主要工作任务

向党委全面反映统一战线情况，协调统一战线各方面关系；做好党外代表人士队伍建设、民族宗教和非公有制经济领域统战工作；做好各民主党派和无党派代表人士联系工作；做好港澳台海外统一战线工作；做好各民主党派市委会换届及市人大、政协换届工作；做好工商联换届工作。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算787.89万元，其中：一般公共预算拨款787.89万元，与2015年决算数相比增加159.76万元，增长25%。

（二）支出决算说明

2016年财政拨款支出决算数805.69万元，财政拨款支出数与2015年决算数相比增加177.56万元，增长28%。财政拨款支出年初预算数为503.78万元，财政拨款支出数与年初预算数相比增加301.91万元。增加的主要原因是行政在职和退休人员费用有所增加。

财政拨款支出按用途划分：

    1.基本支出决算数665.14万元，占财政拨款支出的83%。其中：人员经费支出603.80万元，公用经费支出61.34万元。与2015年决算数相比增加236.58万元，增长55%。

    2.项目支出决算数140.55万元，占财政拨款支出的17%，与2015年决算数相比减少59.02万元，减少30%。

   （三)“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共16.25万元，与2015年决算数相比减少4.57万元，减少22%。主要原因是公务用车改革和贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.16万元。其中：公务用车购置费：0万元；公务用车运行费：4.16万元。公务车保有量1辆。

3.公务接待费支出12.09万元，主要用于接待民主党派、工商联、无党派、民族宗教和港澳等统战成员及上级、兄弟市、县（市、区）委统战部等来韶人员，全年共接待48批次，2050人次。

（四）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出51.31万元，与2015年决算数相比增加6.99万无，增长16%。主要原因是：1、公务用车改革，增加了其他交通费。2、公务活动增多，增加了差旅费。

   （五）政府采购支出说明

    2016年政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物10.03万元。

（六）国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车。

    三、专业名词解释

1.“因公出国（境）费用”：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

2.“公务接待费”：反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“公务用车运行维护费”：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.“公务用车购置费”：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5.“差旅费”：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

6.“其他交通费”：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

7.“机关运行经费”：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。