韶关市委统战部2017年部门预算公开

附件1

2017韶关市市委统战部（单位）预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、机关运行经费说明

六、政府采购支出说明

第二部分专业名词解释

第三部分部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2017年市委统战部部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017 年预算组成单位共1个，内设5个科（室）。主要职能是组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士；联系少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；指导下级党委统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作。

（二）人员构成情况

本部共有行政编制16人。其中，在职15人，离退休18人，后勤服务人员事业编制4名，在职4人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强各民主党派的思想、队伍建设，做好“市委出题、党派调研”、新年座谈会、暑期座谈会工作；做好民族宗教和非公有制经济领域统战工作；加强党外代表人士队伍建设；深化港澳台海外统战工作；做好海外联谊会和光彩事业促进会换届工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算534.75万元，增加30.97万元，增加6% 。其中：一般公共预算拨款534.75 万元，增加30.97万元，增加6%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，减3.06万元，减100%。

三、支出预算说明

2017年支出预算534.75万元，增加30.97万元，增加6%。其中：一般公共预算拨款安排支出534.75 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

（一）支出预算按用途划分：

1.基本支出预算450.75万元，占预算拨款支出的84.29%，增加58.53万元，增加14.92%。其中：工资福利支出172.08万元，商品和服务支出55.17万元，对个人和家庭的补助支出223.50万元。

2.项目支出预算84.00万元，占预算拨款支出的15.71%，与上年预算相比，减少24.7%。其中：专项工作经费50.00万元（此项目是专项工作，不展开阐述）；2017民主党派负责人暑期座谈会和光彩事业促进会经费6.00万元，主要用于做好民主党派负责人暑期座谈会和光彩事业促进会换届工作，与去年持平；2017统战代表人士春节慰问经费8.00万元，与去年持平；2017无党派知识分子联谊会经费10.00万元，主要用于加强无党派知识分子思想、队伍建设，与去年持平；韶关海外联谊会换届和第八届理事会就职典礼经费10.00万元，主要用于做好韶关海外联谊会换届工作，是新增项目。

（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：

2.项目支出预算84.00万元，占预算拨款支出的15.71%，与上年预算相比，减少24.7%。其中：2017港澳专项经费50.00万元，主要用于做好港澳统战工作，与去年持平；2017民主党派负责人暑期座谈会和光彩事业促进会经费6.00万元，主要用于做好民主党派负责人暑期座谈会和光彩事业促进会换届工作，与去年持平；2017统战代表人士春节慰问经费8.00万元与去年持平；2017无党派知识分子联谊会经费10.00万元，主要用于加强无党派知识分子思想、队伍建设，与去年持平；韶关海外联谊会换届和第八届理事会就职典礼经费10.00万元，主要用于做好韶关海外联谊会换届工作，是新增项目。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为18.26万元，与上年决算数相比减少0.16%，与上年预算数相比减少45%，减少原因一是公务用车减少2辆，二是厉行节约，公务接待减少。按资金来源分，财政拨款18.26万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出15.26万元。

五、机关运行经费支出说明

2017年本部门预算机关运行经费支出54.83万元，比2016年增加10.51万元，增加24%。主要原因是：2017年市直机关人员公用经费标准提高、行政在编人员增加1人。

六、政府采购支出说明

2017年本部门预算政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物类支出0.36万元。主要为购置办公用纸。

第二部分专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、因公出国境费用、租赁费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费、其他商品和服务支出以及其他费用。

6、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，单军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

10、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第三部分部门预算表格

附件2-1
部门收支总表

单位名称：市委统战部			单位:元
收入		支出
项目	年预算	项目	年预算
一、公共财政预算拨款	5,347,501.80	一、基本支出	4,507,501.80
经费拨款	5,347,501.80	工资福利支出	1,720,770.40
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	551,700.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	2,235,031.40
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴
教育收费收入		转移性支出
罚没收入		债务利息支出
专项收入		基本建设支出
国有资本经营收入		其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出
经营服务性收费收入
其他收入		二、项目支出	840,000.00
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出
四、事业单位经营收入		大型修缮支出
五、其他收入		大型购置支出
		大型会议支出
		专项业务支出
		其他支出

		三、事业单位经营支出

本年收入合计	5,347,501.80	本年支出合计	5,347,501.80

六、上级补助收入		四、其他支出
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出
八、政府性基金收入(资金、附加）		六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额


十、上年结转		七、结转下年

收入总计	5,347,501.80	支出总计	5,347,501.80

附件2-2
部门收入总表
单位名称：市委统战部										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,347,501.80	5,347,501.80
2013401			行政运行	2,269,070.40	2,269,070.40
2013499			其他统战事务	840,000.00	840,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	583,648.20	583,648.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,476,124.20	1,476,124.20
2210201			住房公积金	178,659.00	178,659.00

附件2-3
部门支出总表
单位名称：			市委统战部						单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,347,501.80	4,507,501.80	840,000.00
2013401			行政运行	2,269,070.40	2,269,070.40
2013499			其他统战事务	840,000.00		840,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	583,648.20	583,648.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,476,124.20	1,476,124.20
2210201			住房公积金	178,659.00	178,659.00

附件2-4
财政拨款收支总表
单位名称：市委统战部							单位：元
收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	5,347,501.80	一、一般公共服务支出	31	3,692,718.60	3,692,718.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,476,124.20	1,476,124.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	178,659.00	178,659.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	5,347,501.80	本年支出合计	54	5,347,501.80	5,347,501.80
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	5,347,501.80	支出总计	60	5,347,501.80	5,347,501.80

附件2-5
一般公共预算支出表
单位名称：		市委统战部							单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,347,501.80	5,347,501.80	3,959,201.80	548,300.00	840,000.00
2013401			行政运行	2,269,070.40	2,269,070.40	1,720,770.40	548,300.00
2013499			其他统战事务	840,000.00				840,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	583,648.20	583,648.20	583,648.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,476,124.20	1,476,124.20	1,476,124.20
2210201			住房公积金	178,659.00	178,659.00	178,659.00

附件2-6
一般公共预算基本支出表
单位名称：	市委统战部						单位:元
经济科目名称（到款级）	合计	资金来源
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金	财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
合计	4,507,501.80	4,507,501.80	4,507,501.80
工资福利支出	1,720,770.40	1,720,770.40	1,720,770.40
基本工资	481,140.00	481,140.00	481,140.00
津贴补贴	1,067,630.40	1,067,630.40	1,067,630.40
其他对个人和家庭补助支出	58,600.00	58,600.00	58,600.00
其他交通费	113,400.00	113,400.00	113,400.00
商品和服务支出	551,700.00	551,700.00	551,700.00
公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他商品和服务支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00
工会经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
劳务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
培训费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
公务接待费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
奖励金	70,000.00	70,000.00	70,000.00
维修（护）费	2,000.00	2,000.00	2,000.00
办公费	96,400.00	96,400.00	96,400.00
邮电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
差旅费	90,000.00	90,000.00	90,000.00
其他对个人和家庭的补助支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00
福利费	3,300.00	3,300.00	3,300.00
对个人和家庭的补助	2,235,031.40	2,235,031.40	2,235,031.40
退休费	1476124.2	1476124.2	1476124.2
其他对个人和家庭的补助支出	580248.2	580248.2	580248.2
住房公积金	178659	178659	178659
债务利息支出



基本建设支出



其他资本性支出



其他支出

附件2-7
一般公共预算项目支出表
单位名称：市委统战部								单位:元
项目名称	合计	资金来源						绩效目标
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金	财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
合计	840,000.00	840,000.00	840,000.00
专项工作经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00					项目内容敏感
2017民主党派负责人暑期座谈会和光彩事业促进会经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00					帮助民主党派加强自身建设，加强与各民主党派的联系及争取更多非公有制经济人士投身社会公益事业
2017统战代表人士春节慰问经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					通过开展慰问活动，搭建好与统战代表人士之间的沟通纽带，为我市的振兴发展凝聚力量
2017无党派知识分子联谊会经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					凝聚和联系党外知识分子代表人士，为宣传党的政策、建立最广泛的统一战线搭建平台
韶关海外联谊会换届和第八届理事会就职典礼经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					广交朋友，增进友谊，密切联系，促进海内外友好交流与合作

附件2-8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：市委统战部	单位:元
项目	金额
“三公”经费	182,600.00
其中：一、因公出国（境）支出
二、公务用车购置及运行维护支出	30,000
（一）公务用车购置支出
(二）公务用车运行维护支出	30,000
三、公务接待支出	152,600
注：本表应填写的资金为公共财政预算资金

附件2-9
政府性基金预算支出表
单位名称：			市委统战部						单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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