2016年度韶关市青少年宫预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
韶关市青少年宫2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共1个。主要职能：是对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。
（二）人员构成情况
市青少年宫事业编制26名，其中，在职19人，退休13人；合同工14人；外聘教师34人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年主要工作任务是对青少年儿童进行社会主义思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；开展兴趣拓展培训班和少先队活动；培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好、特长和创新精神，以及独立思考、勇于实践的能力。
二、收入预算说明
2016年收入预算742万元，其中：一般公共预算拨款372万元，其他收入拨款（财政专户拨款教育收费）370万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算742万元，其中：一般公共预算拨款安排支出372万元，其他收入拨款（财政专户拨款教育收费）安排支出 370万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算330万元，占预算拨款支出的88.71%，其中：工资福利支出227万元，对个人和家庭的补助101万元，商品和服务支出2万元，其他资本性支出等支出0万元。
（二）项目支出预算42万元，占预算拨款支出的11.29%。与上年预算相比，增长100%。其中：多功能厅舞台灯光、音响系统更新改造经费42万元，主要用于舞台灯光、音响系统更新改造，与上年增加42万元，根据《韶关市人民政府办公室文件呈批表》（办文编号：5-1857）的批示内容，从2016年起，将市青少年宫上缴财政的政府统筹资金，编制项目支出计划，由市财政列入其当年支出预算。因市青少年宫现有的多功能厅小剧场的音响、灯光已经使用多年，设备逐渐老化，音质效果较差，光线较暗影响，整体演出效果不佳，难以满足目前各类演出活动发展的需要，亟需加以升级改造，为青少年和社会提供一个高水平的演出活动场所。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为9万元，与上年决算数相比减少18.18％。按资金来源分，财政拨款2万元，其他资金7万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出4万元。
