2018年度韶关市青少年宫（单位）预算公开
目 录
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市青少年宫部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个。主要职能：是对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。
（二）人员构成情况
市青少年宫事业编制26名，其中，在职20人，退休14人；合同工25人；外聘教师64人。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年主要工作任务是对青少年进行“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值的培养；开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、文化方面的比赛，和开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。
（四）本部门单位负责预算直接公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算910万元，其中：一般公共预算拨款417 万元，其他收入（财政专户拨款）493万元。比上年增98万元，增幅12%，原因是人员工资补贴的调增和2018年公益活动及宣传费、2018年合同、外聘教师酬金项目费用的增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算910万元，其中：一般公共预算拨款安排支出417万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出493万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算417万元，占预算拨款支出的100%，比上年增17万元，增幅4%，原因是人员工资福利和补助的调增。其中：工资福利支出262万元，对个人和家庭的补助151万元，商品和服务支出4万元，其他资本性支出等支出0万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为7万元，与上年预算数相比减少4万元，减少36%。按资金来源分，财政拨款2万元，其他资金5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出2万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算2万元，包括办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。
（二）政府采购预算20万元，包括印刷服务、办公用纸3万元，办公家具6万元，电脑、打印机、空调设备11万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成493万元的非税收入任务，开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、文化方面的比赛，和开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。实施5个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况），截至2017年12月31日止，国有资产原值1732万元，分布构成：土地、房屋及构筑物1196万元、通用设备430万元、专用设备63万元、文物和陈列品6万元、家具、用具、装具及动植物37万元。主要实物资产数据和变动情况，2018年预算计划采购办公家具6万元，电脑、打印机、空调设备11万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
| 附件2-1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 4,178,259.17 | 一、基本支出 | 5,001,000.64 |
| 经费拨款 | 4,174,596.52 | 工资福利支出 | 2,999,238.84 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 3,662.65 | 商品和服务支出 | 447,400.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 4,930,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,554,361.80 |
| 行政事业性收费收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 教育收费收入 | 转移性支出 | ||
| 罚没收入 | 债务利息支出 | ||
| 专项收入 | 基本建设支出 | ||
| 国有资本经营收入 | 其他资本性支出 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他支出 | ||
| 经营服务性收费收入 | |||
| 其他收入 | 4,930,000.00 | 二、项目支出 | 4,107,258.53 |
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 基本建设支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 大型修缮支出 | ||
| 五、其他收入 | 大型购置支出 | ||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | |||
| 其他支出 | 4,107,258.53 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,108,259.17 | 本 年 支 出 合 计 | 9,108,259.17 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 9,108,259.17 | 支 出 总 计 | 9,108,259.17 |
| 附件2-2 | ||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,108,259.17 | 4,178,259.17 | 4,930,000.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 415,380.00 | 385,800.00 | 29,580.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 385,800.00 | 29,580.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 385,800.00 | 29,580.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 3,768,238.84 | 2,971,414.72 | 796824.12 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 3,768,238.84 | 2,971,414.72 | 796824.12 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 3,768,238.84 | 2,971,414.72 | 796824.12 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 3,662.65 | 4103595.88 | ||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 3,662.65 | 4103595.88 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 附件2-3 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 9,108,259.17 | 5,001,000.64 | 4,107,258.53 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 415,380.00 | 415,380.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 415,380.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 415,380.00 | 415,380.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 3,768,238.84 | 3,768,238.84 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 3,768,238.84 | 3,768,238.84 | |||||||
| 2050201 | 学前教育 | 3,768,238.84 | 3,768,238.84 | |||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 4,107,258.53 | |||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 4,107,258.53 | 4,107,258.53 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||||||
| 附件2-4 | ||||||
| 部门基本支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | |||||
| 经济科目名称 （到款级） | 合计 | 资 金 来 源 | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||
| 合计 | 9,108,259.17 | 4,178,259.17 | 4,174,596.52 | 3,662.65 | 4,930,000.00 | |
| 工资福利支出 | 2,999,238.84 | 2,623,614.72 | 2,623,614.72 | 375624.12 | ||
| 30101基本工资 | 757,008.00 | 689,040.00 | 689,040.00 | 67968 | ||
| 30102津贴补贴 | 1,250,648.00 | 1,080,832.00 | 1,080,832.00 | 169816 | ||
| 30199其他工资福利支出 | 146,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 60000 | ||
| 30108机关事业基本养老 | 392,445.60 | 353,962.80 | 353,962.80 | 38482.8 | ||
| 30112其他社会保障 | 208,779.24 | 193,545.42 | 193,545.42 | 15233.82 | ||
| 30113住房公积金 | 244,358.00 | 220,234.50 | 220,234.50 | 24123.5 | ||
| 商品和服务支出 | 447,400.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 403600 | ||
| 30239其他交通费 | 24,000.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 3600 | ||
| 30229福利费 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |||
| 30231公务用车运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 30228工会费 | 40,000.00 | 40000 | ||||
| 30201办公费 | 79,000.00 | 79000 | ||||
| 30239其他交通费 | 10,000.00 | 10000 | ||||
| 30211差旅费 | 50,000.00 | 50000 | ||||
| 30207邮电费 | 46,000.00 | 46000 | ||||
| 30216培训费 | 30,000.00 | 30000 | ||||
| 30203咨询费 | 5,000.00 | 5000 | ||||
| 30299其他商品支出 | 90,000.00 | 90000 | ||||
| 30217公务接待费 | 30,000.00 | 30000 | ||||
| 30212因公出国（境）费 | 20,000.00 | 20000 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 1,554,361.80 | 1,507,181.80 | 1,507,181.80 | 47180 | ||
| 30302离退休费 | 901,381.80 | 901,381.80 | 901,381.80 | |||
| 30309其他对个人和家庭 | 652,980.00 | 605,800.00 | 605,800.00 | 47180 | ||
| 债务利息支出 | ||||||
| 基本建设支出 | ||||||
| 其他资本性支出 | ||||||
| 其他支出 | 4,107,258.53 | 3662.65 | 3662.65 | 4103595.88 | ||
| 39999其他支出 | 4,107,258.53 | 3662.65 | 3662.65 | 4103595.88 | ||
| 附件2-5 | |||||||
| 部门项目支出表 | |||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||||||
| 项目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 （简略表述项目 实施的内容及 目的） | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他 资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 4,107,258.53 | 3,662.65 | 3,662.65 | 4,103,595.88 | |||
| 2018年公益活动及宣传资料费 | 580,000.00 | 580,000.00 | 实施内容：开展公益活动及宣传，实现“活动育人”的目的；目的：保证青少年校外教育培训活动的正常开展。 | ||||
| 2018年合同、外出聘教师酬金 | 2,312,080.12 | 3,662.65 | 3,662.65 | 2,308,417.47 | 实施内容： 招收合同制人员和外聘教师；目的：保证青少年校外教育培训及活动的教师队伍使培训教学正常运行。 | ||
| 2018年水电费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 实施内容：教学大楼水电费；目的：保证青少年校外教育培训场所正常运行。 | ||||
| 2018年新增在编人员经费 | 66,598.38 | 66,598.38 | 实施内容： 新招编制人员；目的：保证青少年校外教育培训及活动的教师队伍，使培训教学正常运行。 | ||||
| 2018年修缮改造、设备物资和服务采购 | 1,028,580.03 | 1028580.03 | 实施内容：教学大楼修缮、设备设施购置；目的：保证青少年校外教育培训场所正常运行。 | ||||
| 附件2-6 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 4,178,259.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 385,800.00 | 385,800.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 2,975,077.37 | 2,975,077.37 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,178,259.17 | 本年支出合计 | 54 | 4,178,259.17 | 4,178,259.17 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 4,178,259.17 | 支出总计 | 60 | 4,178,259.17 | 4,178,259.17 | |
| 附件2-7 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 4,178,259.17 | 4,174,596.52 | 3662.65 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 385,800.00 | 385,800.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 385,800.00 | 385,800.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 385,800.00 | 385,800.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 2,971,414.72 | 2,971,414.72 | |||
| 20502 | 普通教育 | 2,971,414.72 | 2,971,414.72 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 2,971,414.72 | 2,971,414.72 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 3662.65 | 3662.65 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 3662.65 | 3662.65 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 817,381.80 | 817,381.80 | |||
| 附件2-8 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算基本支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 4,174,596.52 | 4,174,596.52 | |
| 工资福利支出 | 2,623,614.72 | 2,623,614.72 | |
| 30101基本工资 | 689,040.00 | 689,040.00 | |
| 30102津贴补贴 | 1,080,832.00 | 1,080,832.00 | |
| 30199其他工资福利支出 | 86,000.00 | 86,000.00 | |
| 30108机关事业基本养老 | 353,962.80 | 353,962.80 | |
| 30112其他社会保障 | 193,545.42 | 193,545.42 | |
| 30113住房公积金 | 220,234.50 | 220,234.50 | |
| 商品和服务支出 | 43,800.00 | 43,800.00 | |
| 30239其他交通费 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
| 30229福利费 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 30231公务用车运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 1,507,181.80 | 1,507,181.80 | |
| 30302离退休费 | 901,381.80 | 901,381.80 | |
| 30309其他对个人和家庭 | 605,800.00 | 605,800.00 | |
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 附件2-9 | |||
| 一般公共预算项目支出表 | |||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算基本支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 3662.65 | 3662.65 | |
| 工资福利支出 | |||
| 商品和服务支出 | |||
| 对个人和家庭的补助 | |||
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | 3662.65 | 3662.65 | |
| 39999其他支出 | 3662.65 | 3662.65 | |
| 附件2-10 | |
| 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 | |
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位:元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 机关运行经费 | 20000 |
| “三公”经费 | 20000 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | 0 |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 20000 |
| （一）公务用车购置支出 | 0 |
| (二）公务用车运行维护支出 | 20000 |
| 三、公务接待支出 | 0 |
| 注： | |
| 1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。 | |
| 2.机关运行费，即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | |
| 附件2-11 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 5 |
| 合计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
