韶关市青少年文化宫2016年年度财务收支预算表公开信息（补充公开）

2016 年度韶关市 青少年宫 预算公开

（补充公开）

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 机关运行经费预算说明

五、 “三公”经费预算说明

六、 政府采购情况

七、 国有资产占有情况

八、 预算绩效情况

九、 国有资本经营收支情况

十、 专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门基本支出表

五、 部门项目支出表

六、 财政拨款收支总表

七、 一般公共预算支出表

八、 一般公共预算基本支出表

九、 一般公共预算项目支出表

十、 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、 政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位1个，是韶关市青少年宫公益二类事业单位。主要职能是： 对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长 。内设机构4个，分别是文学部、科体艺部、办公综合部、少先队活动部。

（二）人员构成情况。

韶关市青少年宫事业编制26名，其中，在职19人，退休13人；合同工14人；外聘教师34人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2016年主要工作任务是对青少年儿童进行社会主义思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；开展兴趣拓展培训班和少先队活动；培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好、特长和创新精神，以及独立思考、勇于实践的能力。

二、收入预算说明

2016年收入预算741.79万元，比上年增184.69万元，增幅33%，主要原因是在职和退休人员工资待遇增加和合同、外聘人员费用项目增加。其中：一般公共预算拨款372.19万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）369.60万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算741.79万元，比上年增184.69万元，增幅33%，主要原因是在职和退休人员工资待遇增加和合同、外聘人员费用项目增加。其中：一般公共预算拨款安排支出372.19万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出369.60万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出预算329.83万元，占预算拨款支出的89%，比上年增63.43万元，增幅24%，原因是在职和退休人员工资待遇增加。其中：工资福利支出226.88万元，商品和服务支出2.32万元，对个人和家庭的补助支出100.63万元。

    （二）项目支出预算42.36万元，占预算拨款支出的11%，与上年预算相比，比上年增42.36万元，增长100%，原因是根据实际工作要求增加了项目支出。其中：001项目多功能厅舞台灯光、音响系统更新改造经费42万元，此项目主要用于教学大楼一楼多功能厅舞台音响和灯光设备设施更新改造，是2016年新增项目；002项目合同、外聘教师酬金0.36万元，此项目主要用于发放合同、外聘教师酬金费用，是2016年新增项目。

四、机关运行经费预算说明。 2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为2.32万元，比上年减8.01万元，减幅77%，原因是2016年公益二类事业单位预算编制要求不同。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.32万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。 2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年保持不变，原因是根据工作要求，控制三公经费安排与去年一致。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出0万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。 2016年本部门安排政府采购预算42.15万元，与上年数相比增23.07万元，增121%，其中：货物类采购42.15万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 2016年本部门占有国有资产的总体情况，截至2015年12月31日止，国有资产原值1454.03万元，分布构成：土地、房屋及构筑物1172.39万元、通用设备175.61万元、专用设备68.49万元、文物和陈列品5.64万元、家具、用具、装具及动植物31.90万元。主要实物资产数据和变动情况，2016年预算计划采购灯光音响设备42万元。

八、预算绩效情况。 2016年，主要工作目标： 对青少年儿童进行社会主义思想品德教育，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识，开展兴趣拓展培训班和少先队活动，保证青少年校外教育培训正常运行， 确保非税计划培训任务完成等6项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。 本部门无国有资本经营收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。