2016
年度韶关市青少年宫（部门）决算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 韶关市青少年宫概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市青少年宫2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市青少年宫2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市青少年宫概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构
4个，分别是文学部、科体艺部、办公综合部、少先队活动部。
（二）部门主要职责
韶关市青少年宫，主要职能是：
对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长
。
第二部分 韶关市青少年宫2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市青少年宫2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市青少年宫2016年度总收入1253.50万元，其中本年收入1251.43万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入716.14万元，比上年决算数增加322万元，增长82 %。主要原因：一是新增公益二类事业编制3人，二是在职和退休人员工资待遇增加，三是增加在职和退休人员住房维修和物业管理补贴，三是2016年增加彩票公益金拨款。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本部门没有此项收入。
3．事业收入535.06万元，比上年决算数增加218.68 万元，增长69 %。主要原因：一是2016年培训非税收入增加。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是本部门没有此项收入。
5．其他收入0.23万元，比上年决算数减少0.07万元，下降23%。主要原因：2016年基本账户存款减少，利息减少。
（二）年度支出总体情况
韶关市青少年宫2016年度总支出1253.50万元，其中本年支出1251.53万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出106.13万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加101.73万元，增长2312%，主要原因是增加在职和退休人员住房维修和物业管理补贴。
2.
教育（类）支出753.19万元，主要支出项目工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和多功能厅舞台灯光音响系统更新改造、合同外聘人员费用、劳务派遣费、水电煤气费、修缮维护设备购置费、新增在编人员经费等支出，比上年决算数增加243.63万元，增长48%，主要原因：一是新增公益二类事业编制3人和人员工资补贴增加，二是办公费、电费、差旅费、培训费，三是合同外聘教师酬金、修缮维护、设备购置项目增加。
3. 社会保障和就业支出80.90万元，主要用于事业单位退休人员支出，比上年决算数增加24.95万元，增长45%，主要原因是退休人员增加工资补贴。
4.医疗卫生与计划生育支出19.77万元，主要用于人员社会保障支出，比上年决算数增加9.22万元，增长87%，主要原因是人员社会保障缴费、其他医疗保障增加。
5.住房保障支出24.06万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴，比上年决算数增加4.68万元，增长24%，主要原因是住房公积金增加。
6.其他支出267.48万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出，比上年决算数增加157.49万元，增长143%，主要原因是2016年增加彩票公益金拨款支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
韶关市青少年宫2016年度财政拨款收入合计716.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入448.87万元，比年
初预算
数增加76.68万元，增长21%；主要原因：一是新增公益二类事业编制3人，二是编制人员工资补贴和住房维修和物业管理补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入267.27万元，比年初预算数增加267.27万元，增长
0
%；主要原因是彩票公益金拨款支出临时增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
韶关市青少年宫2016年度财政拨款支出合计716.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出448.87万元，比年
初预算
数增加76.68万元，增长21%；主要原因是增加在职和退休人员住房维修和物业管理补贴；政府性基金预算财政拨款支出267.48万元，比年初预算数增加267.48万元，增长
0
%；主要原因是彩票公益金拨款支出临时增加。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
其他一般公共服务支出（款）
106.13万元，主要用于增加在职和退休人员住房维修和物业管理补贴；教育支出（类）
普通教育（款）
181.97万元，主要用于
在职人员的基本工资、津贴补贴，绩效工资、其他工资福利支出，公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出等，其他教育支出（款）42.36万元，
主要用于其他工资福利和设备购置等
；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）80.90万元，
主要用于
事业单位退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.56万元，
主要用于其他社会保障
医疗保障支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）18.95万元，
主要用于住房公积金支出。其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）267.48万元，主要用于开展公益活动、教学大楼的修缮维护和设备购置等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市青少年宫2016年度“
三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算2万元的100%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数保持一致，主要原因是根据工作要求，从严控制“三公”经费开支与预算数保持一致。
与上年相比，2016年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长） 0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%；
公务接待费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0 %。
主要原因是根据工作要求，从严控制“三公”经费开支与
上年相比
数保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016
年
公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出2万元，2016年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公务办事、调研等工作。
3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出2万元，比上年减少8.1万元，降低80%。主要原因是：根据工作要求执行。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额42.15万元，其中：政府采购货物支出42.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；
单位价值
50万元以上通用设备
0台（套），单价
100万元以上专用设备
0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对0等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是：没有。下一步改进措施：一是：无。
3
．重点项目绩效评价报告无。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2016年度韶关市 青少年宫 决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、政府采购支出说明
六
、国有资产占用情况说明
七
、预算绩效管理工作开展情况说明
八
、专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年
韶关市青少年宫
部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1 个
;
主要职能是：
是对青少年进行以“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”为主要内容的社会主义核心价值的培养；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。
（二）人员构成情况
市青少年宫事业编制26名，其中，在职21人，退休14人；合同工18人；外聘教师64人。
（三）决算年度的主要工作任务
主要工作任务是对青少年进行“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值的培养；开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、文化方面的比赛，和开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。
二、收入决算说明
2016年收入决算
1251.43
万元，其中：一般公共预算拨款
448.87
万元，其他收入
拨款802.56万元
（
其中：
财政专户拨款
535.06万元
、
政府性
基金预算拨款
267.27万元
）。
比上年决算数增加540.61
万元，主要原因是：
补发住房维修和物业补贴、
增加
政府性基金
项目收入
、非税超收项目收入
。
三、支出决
算
说明
2016年支出决算
1251.53
万元，其中：财政拨款安排支出
448.87
万元，其他收入拨款
安排支出802.66万元
（
其中：
财政专户拨款
535.06万元
、
政府性
基金拨款
267.48万元
）。
比上年决算数增加541.7万元，主要原因是：补发住房维修和物业补贴支出、增加政府性基金项目支出、非税超收项目支出。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算
406.51
万元，占财政拨款支出的
90.56
%。其中：工资福利支出
196.93
万元，
商品和服务支出2万元，
对个人和家庭的补助
207.58
万元 。
与年初预算数增加76.81万元，主要增加原因是：新招和调入编制人员共3人、住房维修和物业补贴。
（二）项目支出决算
42.36
万元，占财政拨款支出的
9.44
%
。与年初预算数增加0.36万元，主要增加原因是：国有资源资产有偿使用收入安排外聘教师酬金项目。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共
2
万元，与上年决算数和预算数
保持一致。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行费支出 2 万元，主要包括：（1）公务车保有量 1 辆，全年公务用车运行费支出 2万元，平均每辆 2万元。
五
、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额
173.11
万元，其中：政府采购货物支出173.11万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支出
0
万元。
六
、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆
1
辆，其中，副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车
1
辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七
、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年预算绩效
，本部门
所有项目能按规章制度和文件精神要求合理安排资金，监管项目进度，完成各项目的资金支付。
八
、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7.各支出功能分类科目(到项级)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
11.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.政府采购财政性资金：是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
政府采购所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
韶关市青少年宫
2017年7月21日
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