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2015 年度韶关市青少年宫（部门）决算公开
附件3-2：2015年部门决算公开表样(1).xls
2015 年度韶关市青少年宫（部门）决算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 韶关市青少年宫概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市青少年宫2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市青少年宫2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市青少年宫概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构
4个，分别是文学部、科体艺部、办公综合部、少先队活动部。
（二）部门主要职责
韶关市青少年宫，主要职能是：
对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长
。
第二部分 韶关市青少年宫2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市青少年宫2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市青少年宫2015年度总收入712.20万元，其中本年收入710.82万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入394.14万元，比上年决算数增加134.2万元，增长52 %。主要原因：一是在职和退休人员工资待遇增加，二是2015年增彩票公益金拨款。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本部门没有此项收入。
3．事业收入316.38万元，比上年决算数增加3.64 万元，增长1 %。主要原因：一是2015年培训非税收入增加。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门没有此项收入。
5．其他收入0.30万元，比上年决算数减少0.22万元，下降42%。主要原因：一是2015年基本账户存款减少，利息减少。
（二）年度支出总体情况
韶关市青少年宫2015年度总支出712.20万元，其中本年支出709.83万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出4.40万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数增加2.66万元，增长153%，主要原因是增加编制人员工资福利。
2.教育（类）支出509.56万元，主要支出项目工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和公益活动费、合同外聘人员费用、水电费、修缮设备购置费、资杂宣传费等支出，比上年决算数减少6.57万元，减少1%，主要原因是根据预算要求，住房公积金、购房补贴列入“住房保障支出”反映。
3. 社会保障和就业支出55.95万元，主要用于事业单位退休人员支出，比上年决算数增加15.59万元，增长39%，主要原因是增加退休人员3人。
4.医疗卫生与计划生育支出10.55万元，主要用于退休人员医疗保障支出，比上年决算数增加0.29万元，增长3%，主要原因是增加退休人员3人。
5.住房保障支出19.38万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴，比上年决算数增加19.38万元，增长0%，主要原因是根据预算要求，住房公积金、购房补贴列入“住房保障支出”反映。
6.其他支出109.99万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出，比上年决算数增加78.74万元，增长252%，主要原因是2015年增加彩票公益金拨款支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
韶关市青少年宫2015年度财政拨款收入合计394.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.98万元，比年
初预算
数增加17.58万元，增长7%；主要原因是增加在职和退休人员的工资、补贴等；政府性基金预算财政拨款收入110.16万元，比年初预算数增加110.16万元，增长
0
%；主要原因是彩票公益金拨款支出临时增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
韶关市青少年宫2015年度财政拨款支出合计393.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出283.98万元，比年
初预算
数增加
17.58
万元，增长7%；主要原因是编制人员和退休人员的工资、补贴增加等；政府性基金预算财政拨款支出109.47万元，比年初预算数增加109.47万元，增长
0
%；主要原因是彩票公益金拨款支出临时增加。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
其他一般公共服务支出（款）
3.69万元，主要用于人员社会保障缴费；教育支出（类）
普通教育（款）
197.94万元，主要用于
在职人员的基本工资、津贴补贴，绩效工资、其他工资福利支出，水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）55.95万元，
主要用于
事业单位离退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）10.33万元，
主要用于社会保障
医疗保障支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）15.55万元，
主要用于住房公积金支出；其他支出（类）其他支出（款）0.52万元，主要用于电费支出。其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出109.47万元，主要用于开展公益活动、教学大楼的修缮维护和设备购置等。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市青少年宫2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算2万元的
100
%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数保持一致，主要原因是根据工作要求，从严控制“三公”经费开支与预算数保持一致。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长） 0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%；
公务接待费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%。
主要原因是根据工作要求，从严控制“三公”经费开支与
上年相比
数保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015
年
公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2万元，2015年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公务办事、调研等工作。
3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出10.10万元，比上年增加2.48万元，增长32%。主要原因是：根据工作需要增加水电费和差旅费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额19.08万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出14.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；
单位价值
50万元以上通用设备
0台（套），单价
100万元以上专用设备
0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对0等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是：没有。下一步改进措施：一是：无。
3
．重点项目绩效评价报告无。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无
。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 部门“三公”支出信息统计表 | |||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
| （一）支出合计 | 2 | 2.00 | （一）行政单位 | 20 | |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.00 | 22 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 2.00 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 1 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.部级领导干部用车 | 25 | ||
| （1）国内接待费 | 8 | 2.一般公务用车 | 26 | 1 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
| （二）相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | 31 | |||
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | 1 | 32 | ||
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | 33 | |||
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | 34 | |||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | 35 | |||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | 36 | |||
| 收入支出决算总表 | ||||||||
| 单位：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 394.15 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 4.40 | 一、基本支出 | 60 | 319.43 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 110.16 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 290.11 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 29.32 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 316.38 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 390.40 | |
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 509.56 | 基本建设类项目 | 64 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 390.40 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 0.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 55.95 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 10.55 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 709.83 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 237.72 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 319.09 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 99.86 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 19.38 | 基本建设支出 | 78 | 53.16 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 109.99 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 710.82 | 本年支出合计 | 83 | 709.83 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | 0.30 | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 1.38 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 1.13 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.25 | 转入事业基金 | 87 | 0.30 | |||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 2.07 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 1.13 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.94 | |||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 总计 | 36 | 712.20 | 总计 | 95 | 712.20 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 710.82 | 394.14 | 316.38 | 0.30 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.40 | 3.69 | 0.71 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.40 | 3.69 | 0.71 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.40 | 3.69 | 0.71 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 509.86 | 197.94 | 311.62 | 0.30 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 266.27 | 197.94 | 68.33 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 229.15 | 197.94 | 31.21 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | 37.12 | 37.12 | |||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 243.58 | 243.29 | 0.30 | ||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 243.58 | 243.29 | 0.30 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.95 | 55.95 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.95 | 55.95 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.95 | 55.95 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.55 | 10.33 | 0.22 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.55 | 10.33 | 0.22 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.55 | 10.33 | 0.22 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.38 | 15.55 | 3.83 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 15.55 | 3.83 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 15.55 | 0.45 | ||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.38 | 3.38 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 110.68 | 110.68 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 110.16 | 110.16 | |||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 110.16 | 110.16 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 709.83 | 319.43 | 390.40 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 509.56 | 228.63 | 280.93 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 266.27 | 228.63 | 37.64 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 229.15 | 228.63 | 0.52 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 37.12 | 37.12 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 243.29 | 243.29 | ||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 243.29 | 243.29 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.95 | 55.95 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.95 | 55.95 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.95 | 55.95 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.55 | 10.55 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.55 | 10.55 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.55 | 10.55 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | ||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.38 | 3.38 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 109.99 | 0.52 | 109.47 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 109.47 | 109.47 | ||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 109.47 | 109.47 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 283.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.69 | 3.69 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 110.16 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 197.94 | 197.94 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 55.95 | 55.95 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10.33 | 10.33 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.55 | 15.55 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 109.99 | 0.52 | 109.47 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 394.15 | 本年支出合计 | 54 | 393.46 | 283.99 | 109.47 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2.07 | 1.13 | 0.94 |
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 1.13 | 基本支出结转 | 57 | 1.13 | 1.13 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.26 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.94 | 0.94 | |
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 395.53 | 支出总计 | 60 | 395.53 | 285.12 | 110.41 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 283.99 | 283.99 | 283.99 | 283.99 | 273.89 | 10.10 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.58 | 0.11 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.58 | 0.11 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.58 | 0.11 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | 188.48 | 9.47 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | 188.48 | 9.47 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | 188.48 | 9.47 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | |||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：韶关市青少年宫 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合计 | 283.99 | 191.90 | 73.60 | 8.00 | 13.90 | — | 87.79 | 8.60 | 10.10 | 1.70 | 4.19 | 2.21 | 2.00 | 81.99 | 63.71 | 2.50 | 15.55 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.69 | 3.58 | 3.58 | — | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.69 | 3.58 | 3.58 | — | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.69 | 3.58 | 3.58 | — | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 197.95 | 177.99 | 73.60 | 8.00 | — | 87.79 | 8.60 | 9.47 | 1.07 | 4.19 | 2.21 | 2.00 | 10.49 | 7.76 | 2.50 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 197.95 | 177.99 | 73.60 | 8.00 | — | 87.79 | 8.60 | 9.47 | 1.07 | 4.19 | 2.21 | 2.00 | 10.49 | 7.76 | 2.50 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050201 | 学前教育 | 197.95 | 177.99 | 73.60 | 8.00 | — | 87.79 | 8.60 | 9.47 | 1.07 | 4.19 | 2.21 | 2.00 | 10.49 | 7.76 | 2.50 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.95 | — | 55.95 | 55.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.95 | — | 55.95 | 55.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.95 | — | 55.95 | 55.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.55 | — | 15.55 | 15.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.55 | — | 15.55 | 15.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.55 | — | 15.55 | 15.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 0.52 | — | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 0.52 | — | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 0.52 | — | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160629-部门决算公开目录及情况说明（2015）(1).doc 20160629-部门决算公开表格(2015).xls
