2017年度韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)（部门）决算公开
目 录
第一部分 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设办公室、教研教务部、文体活动部3个职能部室。
（二）部门主要职责
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）是组织市直老干部开展老年教育、活动的职能部门，主管单位是中共韶关市委老干部局。主要职责：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作；完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。
第二部分 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)2017年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。+
（一）年度收入总体情况
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2017年度总收入295.59万元，其中本年收入295.59万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入295.59万元，比上年决算数增加39.58万元，增长15.46 %。主要原因是：增加人员经费、开展正能量系列活动及改善教学环境经费和教学设备经费。
2．上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
3．事业收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入
4．经营收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
5．其他收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2017年度总支出295.59万元，其中本年支出295.59万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出216.38万元，主要用于老干部大学教学、开展正能量系列活动及改善教学环境经费，比上年决算数增加37.77 万元，增长21.15%，主要原因是：老干部大学教学经费的支出、开展正能量系列活动及改善教学环境和教学设备经费。
2.社会保障和就业(类）支出62.26万元，主要用于退休人员经费，比上年决算数增加7.74万元，增长14.20%，主要原因是退休人员的增加。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费，比上年决算数减少7.53万元，下降52%，主要原因是单位基本医疗保险缴费减少。
4.其他（类）支出10万元，主要用于改善教学环境经费和教学设备经费，比上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是改善教学环境购置教学设备。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2017年度财政拨款收入合计295.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入285.59万元，比年初预算数减少9.4万元，下降3.19%；主要原因是退休人员经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 10万元，比年初预算数增加10万元，增长100 %；主要原因是增加改善教学环境和教学设备经费。
（二）2017年度财政拨款支出说明
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2017年度财政拨款支出合计295.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285.59万元，比年初预算数减少9.4万元，下降3.19%；主要原因是退休人员经费的减少；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长100 %；主要原因是改善教学环境购置教学设备.
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 216.38万元，主要用于老干部大学教学经费的支出、人员经费及日常公用支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）62.26万元，主要用于退休人员支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）6.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）10万元，主要用于改善教学环境购置教学设备。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算2.5万元的54.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算安排为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算2万元的58.5%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.5万元的40%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.22万元，增长19.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.39万元，增长50%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降45.95 %。因公出国（境）费主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化导致维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是相关单位交流工作的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占0.4 %；公务接待费支出0.2万元，占0.07%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出万元。主要原因是没有因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.17万元，2017年本部门公务用车保有量为 1辆，主要用于综合保障业务用车。
3.公务接待费支出0.2万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共41人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出16.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.37万元，降低21.38%。主要原因是：认真贯彻厉行节约的要求。其中办公费1.34万元、印刷费0.03万元、邮电费0.32万元、差旅费3.45万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1.54万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2.67万元、电费3.92万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他费用0.11万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出24.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门完成老干部大学教学、更新设备经费项目共3项工作，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目的实施，为我市实施终身教育提供了一个较好的学习场所，提高了老干部政治理论水平和科学文化素质，为建设和谐韶关发挥了良好的社会效益。
2．部门决算中项目绩效自评结果。部门决算中没有增加绩效评价。
3．重点项目绩效评价报告。本部门没有由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。没有开展以部门为主体开展的项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
