2018年度韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)预算(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1个,是韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心),主要职能是:宣传党和国家的老干部工作方针、政策,贯彻落实省、市有关老干部工作的规定;组织市直老干部开展老年教育工作;组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动;组织管理各老干部团队(协会);协助开展活动;负责教学、活动场地管理和设施维护;指导各县(市、区)老干部大学开展教学管理及活动工作;完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。内设机构有办公室、教研教务部、文体活动部3个职能部室。
(二)人员构成情况。
韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)共有事业编制14名,实有在编人员10人、聘用编外管理人员、教师45人,退休人员13人。
(三)预算年度的主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持精准服务工作理念,求真条实工作作风,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量,不断提高老干部工作质量和教学、活动管理水平;组织市直老干部开展老年教育工作;组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动;组织管理各老干部团队(协会),协助开展活动;组织管理45名编外聘用教师,开展教学管理和教学研究;负责教学、活动场地管理和设施维护;指导各县(市、区)老干部大学开展教学管理及活动工作;完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算212.45万元,比上年减52.65万元,减幅19.86%,主要原因是:退休人员退休费由社保支付,组织老干部开展正能量系列活动、更新设备项目本年度没有经费。其中:一般公共预算拨款212.45万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算212.45万元,比上年减52.65万元,减幅19.86%,主要原因是:退休人员退休费由社保支付,组织老干部开展正能量系列活动、更新设备项目本年度没有经费。其中:一般公共预算拨款安排支出212.45万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算182.45万元,占预算拨款支出的85.88%,比上年减22.65万元,减幅11.04%,原因是:退休人员退休费由社保支付。其中:工资福利支出128.39万元、商品和服务支出17.23万元、对个人和家庭补助支出36.83万元。
(二)项目支出预算30万元,占预算拨款支出的14.12,与上年预算相比,比上年减30万元,减少50%,原因是:组织老干部开展正能量系列活动、更新设备项目本年度没有经费。其中:001项目30万元(主要用途:确保韶关市老干部大学日常教学正常运行所需经费,与上年预算相比减少25%,组织老干部开展正能量系列活动本年度没有预算经费);002项目0万元,与上年预算相比减少100%(主要原因是:更新设备项目本年度没有预算经费)。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为17.23万元,比上年增1.52万元,增幅9.68%,原因是按照定额预算增加。其中办公费0.8万元、印刷费0万元、邮电费0.6万元、差旅费1.8万元、会议费0万元、福利费0.23万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费3.37万元、电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用2.93万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.5万元,与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出2万元,与上年保持不变,(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元);公务接待费支出0.5万元,或与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元,与上年保持不变,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018年初固定资产为277.92万元,其中:房屋构筑物211.99万元、通用设备51.41万元、专用设备14.24万元、家具用具装具及动植物0.28万元。
八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:完成韶关市老干部大学日常教学、活动场地管理和设施维护、组织教学交流学习活动等3项工作,实施1个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。没有国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2018年部门预算(补充公开).xls