2016年度韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）（部门）决算（补充公开）
目 录
第一部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设办公室、教研教务部、文体活动部3个职能部室。
（二）部门主要职责
韶关市委老干部局是主管韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）工作的职能部门。主要职责：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作；完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。
第二部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年度总收入256.01万元，其中本年收入256.01万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入256.01万元，比上年决算数增加56.95万元，增长28.61 %。主要原因是：增加老干部大学教学经费、财政拨款安排增加住房维修与物业管理补贴。
2．上级补助收入0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
3．事业收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
4．经营收入0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
5．其他收入 0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年度总支出256.01万元，其中本年支出256.01万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出178.61万元，主要用于老干部大学教学经费，比上年决算数增加47.23万元，增长35.95%，主要原因是：老干部大学教学经费的支出、财政拨款安排支出增加住房维修与物业管理补贴。
2.社会保障和就业支出（类）支出54.52万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0.06%，主要原因是：退休人员经费的增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.48万元，比上年决算数增加7.75万元，增长115.16%。
4.住房保障支出（类）支出8.4万元，比上年决算数增加1.94万元，增长30.03%，主要原因是：人员经费的增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年度财政拨款收入合计256.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入256.01万元，比年初预算数增加56.95万元，增长28.61 %；主要原因是：增加老干部大学教学经费、财政拨款安排增加增加住房维修与物业管理补贴；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年度财政拨款支出合计256.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出256.01万元，比年初预算数增加56.95 万元，增长28.61 %；主要原因是：老干部大学教学经费的支出、财政拨款安排支出增加住房维修与物业管理补贴；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）178.61万元，主要用于老干部大学教学经费的支出、人员经费及日常公用支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）53.47万元，主要用于退休人员支出，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1.05万元，主要用于退休人员支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）14.48万元，主要用于人员经费支出；住房保障（类）住房改革（款）8.40万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算2.5万元的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.78万元，完成预算2 万元的39 %；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.5万元的74 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.3万元，下降53.06 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.22万元，下降61 %；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降17.78 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：严格执行公务用车相关规定；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占0.3 %；公务接待费支出 0.37万元，占0.14 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 辆0辆；公务用车运行及维护支出0.78万元，2016年本部门公务用车保有量为1 辆，主要用于综合保障业务用车。
3.公务接待费支出0.37万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团 0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待5 次，接待人数共73人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出20.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少9.49万元，降低31.71%。主要原因是：严格执行公务用车相关规定。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门完成老干部大学教学经费项目共1项工作，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目的实施，为我市实施终身教育提供了一个较好的学习场所，提高了老干部政治理论水平和科学文化素质，为建设和谐韶关发挥了良好的社会效益。
2．部门决算中项目绩效自评结果。无。
3．重点项目绩效评价报告。2016年我部门无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016部门决算(补充公开）.xls
