2015年度韶关市老干部活动中心
目 录
第一部分 韶关市老干部活动中心概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市老干部活动中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市老干部活动中心2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市老干部活动中心概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设办公室、教研教务部、文体活动部3个职能部室。
（二）部门主要职责
韶关市委老干部局是主管韶关市老干部活动中心工作的职能部门。主要职责：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；完成省、市老干部工作部门下达的各岗位目标任务；为市直离退休干部提供集中活动场所，组织离退休干部开展学习和文体娱乐活动，做好组织管理和服务保障工作；制定和落实市直离退休干部年度活动计划，发挥离退休干部作用；组织参加全市性大型文体活动，组织开展联谊活动和信息交流活动；组织管理10个老干部团队（协会），协助开展活动；办好韶关老干部（老年）大学，做好教学服务保障和管理工作。
第二部分 韶关市老干部活动中心2015年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市老干部活动中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市老干部活动中心2015年度总收入199.06万元，其中本年收入199.06万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入199.06万元，比上年决算数增加15.22万元，增长8.28 %。主要原因是：人员经费的增加。
2．上级补助收入0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
3．事业收入0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
4．经营收入0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
5．其他收入0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市老干部活动中心2015年度总支出199.06万元，其中本年支出199.06万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出131.38万元，比上年决算数增加2.89万元，增长2.89%，主要原因是：人员经费的增加。
2. 社会保障和就业支出（类）支出54.49万元，比上年决算数增加5.87万元，增长12.07%，主要原因是：退休人员的增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.73万元，与上年决算数相比持平。
4. 住房保障支出（类）支出6.46万元，比上年决算数增加6.46万元，增长100%，主要原因是：人员经费的增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
韶关市老干部活动中心2015年度财政拨款收入合计199.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199.06万元，比年初预算数增加47.76万元，增长31.57 %；主要原因是人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
韶关市老干部活动中心2015年度财政拨款支出合计199.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出199.06万元，比年初预算数增加47.76万元，增长31.57%；主要原因是人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）131.38万元，主要用于人员经费及日常公用支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）54.49万元，主要用于退休人员支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）6.73万元，主要用于人员经费支出；住房保障（类）住房改革（款）6.46万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市老干部活动中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算 2.6万元的94.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2 万元的100 %；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.6万元的75%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.17万元，下降6.49 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.27万元，下降11.89 %；公务接待费支出决算增加0.1 万元，增长28.57 %。因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准,用于相关单位交流工作的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出 2万元，占1 %；公务接待费支出0.45万元，占0.23 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出 2万元，2015年本部门公务用车保有量为1 辆，主要用于综合保障业务用车。
3.公务接待费支出0.45万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾 0人次；发生国内接待7 次，接待人数共88 人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出29.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加4.11万元，增长15.92%。主要原因是：新增办公经费。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。2015年决算没有项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015部门决算(补充公开）.xls
