目 录
第一部分 韶关市红十字会 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
（二）开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；
（三）在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作；依法开展募捐筹资；
（四）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加现场救护；
（五）参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官（组织）捐献工作；
（六）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动；
（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作；
（八）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交和合作；
（九）承办市政府和广东省红十字会交办的其他任务。
二、部门预算构成
|
表1
|
|||
|
收支总体情况表
|
|||
|
单位名称： 韶关市红十字会
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、财政拨款
|
109.47
|
一、一般公共服务支出
|
17.90
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
14.04
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
71.22
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.31
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
109.47
|
本年支出合计
|
109.47
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
二十三、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
二十四、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
二十五、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
109.47
|
支出总计
|
109.47
|
|
表2
|
||||||||||||||
|
收入总体情况表
|
||||||||||||||
|
单位名称： 韶关市红十字会
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
功能分类科目
|
合计
|
财政拨款收入
|
财政专户拨款收入
|
其他资金收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
教育收费
|
其他专户收入拨款
|
事业收入
|
经营收入
|
其他收入
|
|||||
|
|
合计
|
109.47
|
101.47
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.02
|
14.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.02
|
14.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.03
|
2.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.57
|
8.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
71.22
|
71.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
63.22
|
63.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100101
|
行政运行
|
63.22
|
63.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.58
|
5.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.74
|
0.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
表3
|
||||||||
|
支出总体情况表
|
||||||||
|
单位名称： 韶关市红十字会
|
单位：万元
|
|||||||
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
|
合计
|
109.47
|
101.47
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.02
|
14.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.02
|
14.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.03
|
2.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.57
|
8.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
71.22
|
71.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
63.22
|
63.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100101
|
行政运行
|
63.22
|
63.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.58
|
5.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.74
|
0.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表4
|
|||
|
财政拨款收支总体情况表
|
|||
|
单位名称： 韶关市红十字会
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、一般公共预算
|
109.47
|
一、一般公共服务支出
|
17.90
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
14.04
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
71.22
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.31
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
109.47
|
本年支出合计
|
109.47
|
|
|
|
二十三、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
109.47
|
支出总计
|
109.47
|
|
表5
|
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|||
|
单位名称： 韶关市红十字会
|
单位：万元
|
||
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
109.47
|
101.47
|
8.00
|
|
【201】一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
|
【20199】其他一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
|
【2019999】其他一般公共服务支出
|
17.89
|
17.89
|
0.00
|
|
【208】社会保障和就业支出
|
14.02
|
14.02
|
0.00
|
|
【20805】行政事业单位离退休
|
14.02
|
14.02
|
0.00
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休
|
2.03
|
2.03
|
0.00
|
|
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.57
|
8.57
|
0.00
|
|
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出
|
71.22
|
71.22
|
0.00
|
|
【21001】医疗卫生与计划生育管理事务
|
63.22
|
63.22
|
0.00
|
|
【2100101】行政运行
|
63.22
|
63.22
|
0.00
|
|
【21099】其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
【221】住房保障支出
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
|
【22102】住房改革支出
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
|
【2210201】住房公积金
|
5.58
|
5.58
|
0.00
|
|
【2210203】购房补贴
|
0.74
|
0.74
|
0.00
|
|
表6
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||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
|
||
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单位名称： 韶关市红十字会
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单位：万元
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部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
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|
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合 计
|
101.47
|
|
[301]工资福利支出
|
[501]机关工资福利支出
|
82.79
|
|
[30101]基本工资
|
[50101]工资奖金津补贴
|
15.88
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50101]工资奖金津补贴
|
25.08
|
|
[30103]奖金
|
[50101]工资奖金津补贴
|
17.96
|
|
[30106]伙食补助费
|
[50199]其他工资福利支出
|
0.00
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
8.57
|
|
[30109]职工基本医疗保险缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
3.43
|
|
[30111]公务员医疗补助缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
0.00
|
|
[30112]其他社会保障缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
0.00
|
|
[30113]住房公积金
|
[50103]住房公积金
|
5.57
|
|
[30114]医疗费
|
[50199]其他工资福利支出
|
0.00
|
|
[30199]其他工资福利支出
|
[50199]其他工资福利支出
|
6.30
|
|
[302]商品和服务支出
|
[502]机关商品和服务支出
|
16.65
|
|
[30201]办公费
|
[50201]办公经费
|
3.00
|
|
[30202]印刷费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30204]手续费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30205]水费
|
[50201]办公经费
|
0.40
|
|
[30206]电费
|
[50201]办公经费
|
1.00
|
|
[30207]邮电费
|
[50201]办公经费
|
0.60
|
|
[30209]物业管理费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30211]差旅费
|
[50201]办公经费
|
2.00
|
|
[30213]维修（护）费
|
[50209]维修（护）费
|
0.00
|
|
[30214]租赁费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30215]会议费
|
[50202]会议费
|
0.60
|
|
[30216]培训费
|
[50203]培训费
|
0.00
|
|
[30217]公务接待费
|
[50206]公务接待费
|
1.20
|
|
[30224]被装购置费
|
[50204]专用材料购置费
|
0.00
|
|
[30225]专用燃料费
|
[50204]专用材料购置费
|
0.00
|
|
[30226]劳务费
|
[50205]委托业务费
|
0.00
|
|
[30227]委托业务费
|
[50205]委托业务费
|
0.00
|
|
[30228]工会经费
|
[50201]办公经费
|
1.20
|
|
[30229]福利费
|
[50201]办公经费
|
0.07
|
|
[30231]公务用车运行维护费
|
[50208]公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
[30239]其他交通费用
|
[50201]办公经费
|
2.58
|
|
[30240]税金及附加费用
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30299]其他商品和服务支出
|
[50299]其他商品和服务支出
|
2.00
|
|
[303]对个人和家庭的补助
|
[509]对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
[30302]退休费
|
[50905]离退休费
|
2.037
|
|
[30304]抚恤金
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30305]生活补助
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30306]救济费
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30307]医疗费补助
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30309]奖励金
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
[310]资本性支出
|
[503]机关资本性支出（一）
|
0.00
|
|
[31002]办公设备购置
|
[50306]设备购置
|
0.00
|
|
[31003]专用设备购置
|
[50306]设备购置
|
0.00
|
|
[310]资本性支出
|
[506]对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
[31002]办公设备购置
|
[50601]资本性支出（一）
|
0.00
|
|
[31019]其他交通工具购置
|
[50601]资本性支出（一）
|
0.00
|
|
[399]其他支出
|
[599]其他支出
|
0.00
|
|
[39999]其他支出
|
[59999]其他支出
|
0.00
|
|
表7
|
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
||||
|
单位名称： 韶关市红十字会
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
行政经费
|
16.07
|
16.07
|
0.00
|
0.00
|
|
“三公”经费
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车运行维护费
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
1.20
|
1.20
|
0.00
|
0.00
|
|
表8
|
||||
|
政府性基金预算支出情况表
|
||||
|
单位名称： 韶关市红十字会
|
单位：万元
|
|||
|
功能分类科目
|
政府性基金预算支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
无
|
无
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算109.47万元，比上年 增加7.41万元， 增长7.26%，主要原因是 增加了会机关在职人员职业年金缴费支出 ；支出预算109.47万元，比上年增加7.41万元， 增长7.26%，主要原因是 增加了会机关在职人员职业年金缴费支出 。
二、“三公”经费安排情况
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年 减少0.8万元， 下降20%，主要原因是严格贯彻落实党中央“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元， 增长0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年 增加0万元， 增长0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费1.2万元，比上年 减少0.8万元， 下降40%，主要原因是严格贯彻落实党中央“八项规定”，严格控制公务用餐接待。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排16.07万元， 比上年 增加0万元， 增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、重点项目预算绩效目标情况
|
项目
|
预算数
|
绩效目标
|
|
红十字项目
|
8000
|
在社会公众及大中小学生中开展应急救护培训；采集造血干细胞血样；宣传推动无偿献血；倡导遗体器官捐献；开展募捐筹资；推动红十字运动和志愿服务
|
注：韶关市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体
第四部分 名词解释
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
