2016年度韶关市接待服务中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是接待服务中心，主要职能是负责韶州宾馆的管理和接待服务工作 ，内设机构综合部和教育培训部。
（二）人员构成情况。
韶关市接待服务中心是正科级事业单位，核定事业编制10名，配主任1名，副主任2名。现实际在职人员共7名，其中：主任1名。无退休人员。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、制定有关接待服务的各项规章制度、管理办法并组织实施；2、负责韶州宾馆和接待服务工作；3、负责组织协调、指导政务接待基地的接服务工作；4、协助市 接待办公室做好宾客在韶期间的接待服务工作；5、承办上级有关韶门交办的其他事项。
二、收入预算说明
2016年收入预算69.3万元，比上年增9.7万元，增幅16%，主要原因是正常调薪。其中：一般公共预算拨款69.3 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算69.3万元，比上年增9.7万元，增幅16%，主要原因是正常调薪。其中：一般公共预算拨款安排支出69.3万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算69.3万元，占预算拨款支出的69.3万元，比上年增9.7万元，增幅16%，原因是正常调薪。其中：工资福利支出45.6万元，公用经费支出7万元，对个人和家庭补助支出16.7万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0万元，与上年预算持平，原因是与上年保持不变。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年持平，原因是与上年保持不变。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年持平，原因是上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年持平，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年持平，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0万元，与上年数持平，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0元。与上年数持平，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况金额为6349元，1台台式电脑、1台打印机、1个文件柜。1台台式电脑金额4200元、1台打印机金额1300元、1个文件柜金额849元，原因是以前年度购买。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成韶州宾馆和接待服务，组织协调、指导政务接待基地的接服务，协助市接待办公室做好宾客在韶期间的接待服务，承办上级有关韶门交办的其他事项等4项工作。实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为0%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年预算公开表格（补充）.xls
