第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购支出说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市气象局是广东省气象局的下属事业单位，也是韶关市政府的职能部门，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，承担全市气象工作的行政管理职能。主要职能：负责天气监测预报、气象预警信息发布、防雷减灾管理、气球施放管理、人工影响天气、气候资源利用及气象行政执法等。
（二）人员构成情况
截止到2016年底，韶关市气象局共有参公编制人员17人，在册14人；事业编制30人，在册28人；离退休人员41人。长期聘用人员9人。
（三）决算年度的主要工作任务。
切实做好灾害性、关键性、转折性天气的预报会商，加强各类气象灾害特别是突发灾害性天气的动态监测分析和预警信息发布工作。提高灾害天气过程的组织应对能力；扩大气象信息覆盖面，丰富公众气象服务信息内容，增加天气预报及各类服务产品的发布频次，提高气象信息服务的便利性。积极推进“平安山区”气象保障工程重点设施建设，提升基层气象现代化发展水平。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016年收入决算553.12万元，其中：一般公共预算拨款553.12万元。
三、支出决算说明
2016年支出决算553.12万元，其中：财政拨款安排支出553.12万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算240.72万元，占财政拨款支出的43.52%，基本支出全部为韶关市气象局人员经费。
（二）项目支出决算312.4万元，占财政拨款支出的56.48%。
2016年财政拨款安排的项目支出共312.4万元，具体情况如下：
“气象事业机构”项目2.4万元，为12121应急气象电话维护经费。
“气象装备保障维护”决算支出310万元，其中电子显示屏及大喇叭维持经费9.9万元；高清电视天气预报影视制作维持经费40万；韶关机场临时气象观测站建设及维持经费188.6万元；韶关空气质量预报系统维持经费20万元；韶关市地质灾害气象风险预报预警系统运行维护费20万元；市区自动气象站维持经费31.5万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，与上年一致。
五、机关运行经费支出说明
2016年机关运行经费支出0万元，与上年一致。
六、政府采购支出说明
2016年单位政府采购支出总额0万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本单位没有主要的民生项目和重点支出项目。
本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年气象局部门决算公开表.xls
