2017年度韶关市环境保护局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市环境保护局，主要职能是承担主要污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的其他工作任务，内设机构有内设9个科室（分局），2个派出正科级机构。
（二）人员构成情况
单位编制66名，其中：机关行政编制38名，行政执法专项编制20名，后勤服务人员8名。实有人员91人（其中：在职在编人员51人，工勤人员8人，离退休人员32人），经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年，主要承担主要环保责任考核、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的工作等职责。
我局直属事业单位共三个，分别是：韶关市环境监测中心站、韶关市污染控制中心、韶关市环境信息中心，由各单位单独公开。
二、收入预算说明
2017年收入预算2065.09万元，比上年预算数2123.84万元，减58.75万元，减幅2.77%，主要原因是减少项目收入，其中：一般公共预算拨款2065.09万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2065.09万元，比上年预算数2123.84万元，减58.75万元，减幅2.77%，主要原因是减少项目收入，其中：一般公共预算拨款安排支出2065.09万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1195.09万元，占预算拨款支出的57.87%，比上年预算数1025.84万元，增169.25万元，增幅16.50%，原因是增加人员经费。其中：工资福利支出561.48万元、商品和服务支出206.67万元、对个人和家庭的补助416.94万元、其他资本性支出10万元。
（二）项目支出预算870万元，占预算拨款支出的42.13%，与上年预算1098万元相比，减少228万元，减少20.77%。其中：
001 2017年环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费160万元（主要用途:为政府提供有效、准确的环境质量、污染源排放等数据）；
002 丹霞山风景区空气质量自动监测站更新改造项目经费150万元（主要用途: 主要丹霞山风景区空气质量自动监测站更新改造工作）；
003 环境监察专项经费（环境执法、监管和污染防治、信访维稳及市政府环境保护重点工作、执法监管辅助服务、机动车减排）260万元（主要用途:开展各类环保专项行动、大气污染防治、重金属污染防治、日常现场检查、违法案件查处、信访处理、总量监测系统建设巡查、地方性环境保护立法、法律法规培训等。）；
004中央土壤污染防治专项市级配套项目300万元（主要用途: 推动土壤污染综合防治先行区建设工作开展）
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为206.67万元，比上年170.82万元，增35.85万元，增幅20.99%，原因是公用支出增加，其中：维修（护）费3万元，手续费1万元，印刷费3万元，培训费3万元，物业管理费1万元，邮电费3万元，咨询费3万元，会议费13万元，差旅费36.73万元，水费3万元，电费3万元，办公费10万元，公务接待费20万元，工会经费5.27万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费39万元，劳务费3万元，福利费0.83万元，其他交通费用30.84万元，其他商品和服务支出22万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为78万元，与上年数80万元相比减2万元，减2.5%，原因是减少支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无；公务用车购置及运行维护支出39万元与上年数40万元相比减1万元，减2.5%，原因是减少支出，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39万元）；公务接待费支出39万元，与上年数40万元相比减1万元，减2.5%，原因是减少支出。
六、政府采购情况
2017年本部门安排政府采购预算10万元，与上年数相比增10万元，增100%，其中：货物类采购10万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况
2016年本部门占有国有资产的总额为2196.49万元，固定资产主要包括：土地、房屋及构筑物。房屋建筑物1033.54万元、车辆302.08万元，办公设备860.87万元。
八、预算绩效情况
2015年，主要工作目标有：完成全部专项工作，实施全部项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
