一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
市环境保护科学技术研究所设4个正股级内设机构：办公室、咨询室、科研室、技术评估室。主要职能是：开展环境规划、环境管理、污染防治、资源综合利用、环境生态科学等研究和学术交流;开展环境治理工程、环境工程污染防治领域的新技术、新产品的推广应用，编制清洁生产审核报告；开展生态建设和环境工程、区域及建设项目环境影响评价、专业技术咨询服务；开展省、市级环保专项资金申请项目和相关环境与生态保护项目技术评估，负责韶关市环保专家库的日常管理工作。2016年预算组成单位共一个。
（二） 人员构成情况
市环境保护科学技术研究所共有事业编制26人，在职29人（含编制外聘用人员5人），退休人员7人。
（三） 预算年度的主要工作任务
市环境保护科学技术研究所2016年主要工作任务有：完成建设项目环境影响报告书、环境工程、生态环境总体规划等韶关市环境技术项目技术评估收入150万元；突发环境事件应急预案报告的编制收入110万元；建设项目环境监理收入60万元；环境工程咨询、工程设计收入320万元；区域环境规划收入100万元；环境项目可行性研究报告及实施方案编制收入80万元。全年预算完成主要工作任务820万元。
二、收入预算说明
2016年预算收入8,196,439.08元，其中：公共财政预算拨款1,168,939.08元，专户管理非税资金的经营服务性收费收入7,027,500.00元。
三、支出预算说明
2016年支出预算8,196,439.08元， 其中：一般公共预算拨款支出1,168,939.08元，专户管理非税资金的经营服务性收费收入安排的支出7,027,500.00元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算1,168,939.08元，占预算拨款支出的100%。 其中：职工福利支出680,346.00元;对个人和家庭的补助488,593.08元。
专户管理非税收入经营服务性收费收入安排支出用途划分：
我所分类改革后新招聘的编制内人员三人，按韶财预【2015】54号文件通知，这三个新增的人员经费由非税收入承担50%，即36,618.00元,占非税收入安排支出的0.52%;在职在编人员绩效工资支出1,684,344.00元，占非税收入安排支出的23.97%;公用支出540,000.00元,占非税收入安排支出的7.68%。对个人和家庭的补助支出884,773.08元，占非税收入安排支出14.21%，其中：社会保障缴费602,500.32元，住房公积金333,540.00元，购房补贴62,640.00元。专项支出3,767,857.68元，占非税收入安排支出53.61%，其中：委托业务费3,157,395.36元;税金及附加费66,715.20元；经营补助351,642.48元，职业年金192,104.64元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算支出38.5万元，其中：公费出国0元，公务用车运行维护费支出35万元，公务接待费支出3.5万元。“三公”经费资金来源于非税收入资金的经营服务性收费收入。
韶关市环境保护科学技术研究所
2015年12月8日
