附件1
2017年度韶关市环境保护局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017 年预算组成单位共1个，分别是韶关市环境保护局。
韶关市环境保护局是韶关市人民政府主管环境保护的工作部门，内设8个职能科室，2个派出正科级机构。
（二）人员构成情况
截至2016年12月止，单位编制66名，其中：机关行政编制38名，行政执法专项编制20名，后勤服务人员8名。实有人员91人（其中：在职在编人员51人，工勤人员8人，离退休人员32人），经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。
（二）预算年度的主要工作任务
2017年，主要承担主要环保责任考核、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的工作等职责。
二、收入预算说明
2017年收入预算2065.09万元，其中：一般公共预算拨款2065.09万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2065.09万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2065.09万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1195.09万元，占预算拨款支出的57.87%。其中：工资福利支出561.48万元、商品和服务支出206.67万元、对个人和家庭的补助416.94万元、其他资本性支出10万元。
（二）项目支出预算870万元，占预算拨款支出的42.13%，与上年预算相比，减少20.77%。其中：
001 2017年环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费160万元（主要用途:为政府提供有效、准确的环境质量、污染源排放等数据）；
002 丹霞山风景区空气质量自动监测站更新改造项目经费150万元（主要用途: 主要丹霞山风景区空气质量自动监测站更新改造工作）；
003 环境监察专项经费（环境执法、监管和污染防治、信访维稳及市政府环境保护重点工作、执法监管辅助服务、机动车减排）260万元（主要用途:开展各类环保专项行动、大气污染防治、重金属污染防治、日常现场检查、违法案件查处、信访处理、总量监测系统建设巡查、地方性环境保护立法、法律法规培训等。）；
004中央土壤污染防治专项市级配套项目300万元（主要用途: 推动土壤污染综合防治先行区建设工作开展）。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为78万元，与上年数相比减少2.5%。按资金来源分，财政拨款78万元，其他资金0元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出39万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费39万元），公务接待费支出39万元。
韶关市环境保护局
2017年01月25日
