2016年度韶关市环境保护局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是韶关市环境保护局，主要职能是承担主要污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的其他工作任务，内设机构有内设9个科室（分局），2个派出正科级机构。
（二）人员构成情况
单位编制66名，其中，机关行政编制32名，行政执法专项编制26名，后勤服务人员8名。实有人员89人（其中：在职在编人员52人，工勤人员6人，离退休人员31人），经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。
（三）预算年度的主要工作任务
我局主要承担主要污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的其他工作任务。
我局直属事业单位共三个，分别是：韶关市环境监测中心站、韶关市污染控制中心、韶关市环境信息中心，由各单位单独公开。
二、收入预算说明
2016年收入预算2123.84万元，比上年预算数2237.66万元，减113.82万元，减幅5.09%，主要原因是专项收入减少。其中：一般公共预算拨款2123.84 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2123.84万元，比上年预算数2451.30万元，减327.46万元，减幅13.36%，主要原因是支出减少，其中：一般公共预算拨款安排支出2123.84万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1025.84万元，占预算拨款支出的48%，比上年预算数870.01万元，减155.83万元，减幅17.91%，原因是增加住房维修金等。其中：工资福利支出570.88万元、商品和服务支出170.82万元、其他对个人和家庭补助支出284.14万元。
（二）项目支出预算1098万元，占预算拨款支出的52%，与上年预算1367.65万元相比，减少269.65万元，减幅19.72%，原因是减少专项收入。其中：
001补充小微型企业环境监测经费150万元(开展小微型企业环境监测工作)；
002环境监察专项经费（含主要污染物减排、重金属、危险废物、大气污染防治、机动车减排等）120万元(开展各类环保专项行动、大气污染防治、重金属污染防治、日常现场检查、违法案件查处、信访处理、总量监测系统建设巡查、地方性环境保护立法、法律法规培训等。)；
003环境监管信息管理专项经费20万元(完成环境监管信息管理系统建设)；
004环境事故应急处置100万元(结合我市实际，针对突发事件处置应对需要科学、安全、及时、快速的特点，确保我市突发环境事件能够得到及时处置。)；
005环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费160万元(为政府提供有效、准确的环境质量、污染源排放等数据)；
006清洁生产审核13万元(开展清洁生产审核工作)；
007韶关市供排水通道设置方案研究15万元(制定韶关市供排水通道设置方案研究)；
008韶关市环保执法监管一体化系统280万元(完成韶关市环保执法监管一体化系统)；
009在线监控平台维护、运行60万元(对在线监控平台进行维护、运行)；
010主要污染物减排监测费、重金属污染防治及重点防控区土壤监测评估180万元(开展主要污染物减排监测费、重金属污染防治及重点防控区土壤监测评估)。
四、机关运行经费预算说明
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为170.82万元，比上年预算数175.41万元减4.59万元，增减幅2.62%，原因是公用支出减少。其中：电费8万元，水费8万元，印刷费7万元，办公费6万元，公务接待费30万元，其他商品和服务支出10万元，邮电费6万元，公务用车运行维护费44万元，物业管理费3万元，培训费7万元，会议费20万元，租赁费1万元，差旅费20万元，福利费0.82万元。
五、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为80万元或与上年保持不变。按资金来源分，财政拨款80万元，其他资金0万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0.77万元，增（减）100%，原因是无；公务用车购置及运行维护支出40万元与上年数61万元相比减21万元，减34.43%，原因是减少支出，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费40万元；公务接待费支出40万元，与上年数55万元相比减15万元，减27.27%，原因是减少支出。
六、政府采购情况
2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况
2015年本部门占有国有资产的总额为2132.70万元，固定资产主要包括：土地、房屋及构筑物。房屋建筑物1033.54万元、车辆302.08万元，办公设备797.08万元。
八、预算绩效情况
2015年，主要工作目标有：完成全部专项工作，实施全部项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
