韶关市环境保护局2016年部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能、人员构成情况
韶关市环境保护局是韶关市人民政府主管环境保护的工作部门，内设8个职能科室，2个派出正科级机构。单位编制66名，其中，机关行政编制32名，行政执法专项编制26名，后勤服务人员8名。实有人员88人（其中：在职在编人员52人，工勤人员6人，离退休人员30人），经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。
（二）预算年度的主要工作任务
2016年，我局主要承担环保责任考核、大气、水污染防治、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的工作等职责。
二、收入预算说明
2016 年收入预算2123.84万元，其中：一般公共预算拨款2123.84 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2123.84万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2123.84万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1025.84万元，占预算拨款支出的48%。其中：工资福利支出570.88万元，商品和服务支出170.82万元，其他对个人和家庭补助支出284.14万元。
（二）项目支出预算1098万元，占预算拨款支出的52%，与上年预算1367.65万元相比，减少20%。其中：001补充小微型企业环境监测经费150万元；002环境监察专项经费（含主要污染物减排、重金属、危险废物、大气污染防治、机动车减排等）120万元；003环境监管信息管理专项经费20万元；004环境事故应急处置100万元；005环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费160万元；006清洁生产审核13万元；007韶关市供排水通道设置方案研究15万元；008韶关市环保执法监管一体化系统280万元；009在线监控平台维护、运行60万元；010主要污染物减排监测费、重金属污染防治及重点防控区土壤监测评估180万元。（具体详见项目基本信息）
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为80万元。按资金来源分，财政拨款80万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出40万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费40万元），公务接待费支出40万元。
韶关市环境保护局
2015年12月4日
