目 录
第一部分 韶关市外事侨务局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市外事侨务局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市外事侨务局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市外事侨务局概况
（一）部门机构设置。
按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个，内设办公室、侨务科、港澳事务科、签证科和宣传联络科五个科室，同时挂韶关市人民对外友好协会和韶关市人民政府港澳事务办公室牌子。
（二）部门主要职责
韶关市外事侨务局是主管韶关市外事、侨务、港澳工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省有关外事、侨务及港澳工作的方针、政策，拟定本市外事、侨务、港澳工作的政策和发展规划并组织实施；承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作，管理全市涉外的官方、半官方和重要的民间来往事宜。
第二部分 韶关市外事侨务局2015年部门决算表
应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分 市外事侨务局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）2015年度收入总体情况
韶关市外事侨务局2015年度总收入390.91万元，其中本年收入390.91万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入375.91 万元，比上年决算数减少43.61万元，下降11%。主要原因：一是离休老干医疗保障费用减少，二是专项工作支出费用减少。
2．上级补助收入15万元，比上年决算增加15万元，增长100%。主要原因：省港澳拨给的香港青年服务团费用。
3．事业收入0 元，比上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。
5．其他收入0万元，比上年决算数减少17.43万元，减100%。主要原因：。
（二）年度支出总体情况
韶关市外事侨务局2015年度总支出393.81万元，其中本年支出393.81万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 260.69万元，主要用于工资福利支出178.62万元、商品和服务支出76.53万元、其他资本性支出0.43万元、其他支出5.11万元。比上年决算数减少96.17万元，下降20%，主要原因是2015年取消了香港春茗活动和出国任务减少以及其他商品和服务支出的减少。
2、教育（类）支出0万元，主要支出项目为0，比上去决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，要主原因是没有教育类开支。
3社会保障和就业支出118.06万元，主要是离退休费66.49万元，去世人员抚恤金36.57万元，离休老干医疗费15万元，比上年决算增加45.48万元，增长62%，原因增加了去世干部抚恤金、离休老干医疗费。
4、住房公积金15.06万元，主要用于在职人员住房公积金，比上年决算数减少1.17，下降7%，主要原因是我局有人员调离。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
韶关市外事侨务局2015年度财政拨款收入合计375.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入375.91万元，比年初预算数增加39.32万元，增长11 %，主要原因是人员工资福利的增加以及行政运行经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数持平，主要原因是没有政府性基金预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
韶关市外事侨务局2015年度财政拨款支出合计393.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出393.81万元，比年初预算数减少43.61万元，下降11 %；主要原因：一是离休老干医疗保障费用降低，二是专项工作支出费用减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平，主要原因是我局没有此项费用支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）375.91万元，主要用于港澳台侨事务、港澳事务和华侨事务支出；社会保障和支出（类)行政事业单位离退休（款）118.06万元，主要用于离退休人员的退休费和抚恤金、离休老干医疗等支出；
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市外事侨务局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.68万元，完成预算47.5万元的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.79万元，完成预算26万元的53 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.75万元，完成预算12万元的97 %；公务接待费支出决算为5.14万元，完成预算8 万元的64 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少57.75万元，下降65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少52.91万元，下降79%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.81万元，下降29%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.01 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.79 万元，占45 %；公务用车购置及运行维护费支出11.75 万元，占39 %；公务接待费支出5.14 万元，占16 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出13.79 万元。
全年使用财政拨款安排本部门出国（境）团组4个、累计4人次。开支内容包括：（1）出访友城韩国荣州开展冬令营交流活动支出0.75万元，主要用于国际旅费、交通费、住宿费、伙食公杂费和其他费用； 2.拓展德国友城团组1个1人次，支出5.70万元，主要用于国际旅费、交通费、住宿费、伙食公杂费和其他费用； 3.参加在马来西亚举办的世粤联会一个1人次，支出2.57万元，主要用于国际旅费、交通费、住宿费、伙食公杂费和其他费用；； 4.参加美国、加拿大经贸洽谈出访团组一个1人次，支出4.77万元，主要用于国际旅费、交通费、住宿费、伙食公杂费和其他费用；。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.75万元，其中，全年公务用车购置费为0万元，运行维护费支出11.75万元。我局原有3辆公务车，2015年10月公务车辆改革后，全局公务车保有量1辆，主要用于通信、应急、接待等。
3.公务接待费支出5.14万元，其中，国内公务接待8批次共188人次，支出2.98万元；外事接待7批次共89人次，支出2.16万元。主要按接待标准开支的各类公务接待（外宾接待）费用，包括接待外宾来访、港澳客人、兄弟市学习交流支出的工作餐费等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出393.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少80.74万元，降低17%。主要原因是一是减少离休老干医疗费用及没有抚恤金支出，二是专项工作支出费用减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.43万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。我部门没有50万以上绩效项目。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门没有50万以上绩效项目。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。我部门没有50万以上绩效项目。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有50万以上绩效项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
