目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
附件1
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个，组成单位是韶关市外事侨务局。我局的主要职能是贯彻执行国家和省有关外事、侨务及港澳工作的方针、政策，拟定本市外事、侨务、港澳工作的政策和发展规划并组织实施；承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作，管理全市涉外的官方、半官方和重要的民间来往事宜。
（二）人员构成情况
我局行政编制16人，工勤编制2人（在编1人，空编1个），聘用人员3人，退休人员7人。
（三）预算年度的主要工作任务
1.管理、指导、协调处理涉及港澳的事务，了解和掌握国际及港澳地区重大经济信息，并提出有关措施和建议。
2.办理2018年度签证签注工作及办证窗口聘用人员费用。
3.做好韶关市与国外城市之间的往来工作、促进国际交流与合作、拓展新友城；与国外城市间政府高层互访及各部门友好交往；与韩国友城荣州互派公务员，学生冬、夏令营交流工作；做好国内外宾客的接待工作。
4.依法保护华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益，做好与有关部门的协调工作。
5.办好《今日韶关》杂志。
二、收入预算说明
2018年收入预算406.04万元，增31.07万元，增8.2%，原因是增加人员基本支出和上级的工作经费。其中：一般公共预算拨款406.04万元，增31.07万元，增8.2%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算406.04万元，增31.07万元，增8.2%，原因是增加人员基本支出和上级的工作经费。其中：一般公共预算拨款安排支出406.04万元，增31.07万元，增8.2%，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算366.04万元，占预算拨款支出的90.14%，增13.07万元，增3.7%。其中：工资福利支出163.61万元，商品和服务支出138.64万元，对个人和家庭的补助63.79万元。
2.项目支出预算40万元，占预算拨款支出的9.85%，与上年预算相比，增长81.81%。其中：001项目24万元（比上年增2万，主要用于保障出访等外事活动，用于韩国公务员来韶交流，与韩国交流的冬夏令营，支付友城会费，办理全年因公出国（境）护照审批工作及其科室的设备、耗材费用及办证窗口人员购买服务费用等）；002项目6万元（主要用于韶关市唯一对外宣传杂志《今日韶关》前期办刊费用的支付）；003项目10万元（新增省下达的10万元，主要用于港澳工作经费）。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算366.04万元，占预算拨款支出的90.14%，增13.07万元，增3.7%。其中：工资福利支出163.61万元，商品和服务支出138.64万元，对个人和家庭的补助63.79万元。
2.项目支出预算40万元，占预算拨款支出的9.85%，与上年预算相比，增长81.81%。其中：001项目24万元（比上年增2万，主要用于保障出访等外事活动，用于韩国公务员来韶交流，与韩国交流的冬夏令营，支付友城会费，办理全年因公出国（境）护照审批工作及其科室的设备、耗材费用及办证窗口人员购买服务费用等）；002项目6万元（主要用于韶关市唯一对外宣传杂志《今日韶关》前期办刊费用的支付）；003项目10万元（新增省下达的10万元，主要用于港澳工作经费）。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为26万元，与上年预算数相比增2万元，增7%（原因是增加了因公出国境经费）。按资金来源分，财政拨款26万元，其他资金0万元；按具体项目分；按具体项目分，因公出国（境）支出22万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算58.23万元，包括办公费5.19万元、印刷费0.3万元、邮电费1万元、差旅费13万元、因公出国（境）费用3万元、会议费1万元、培训费10万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费3.8万元、福利费0.23万元、日常维修费0.5万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费0.5万元、电费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.21万元、其他费用9万元。
（二）政府采购预算3万元，包括办公设备3万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：保障市领导出访及接待国外访问经费，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产313.56万元。2017年新增固定资产4.75万元，为办公设备购置。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。无。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2
