2013年部门决算及2014年部门预算情况说明

2013年部门决算情况说明

 一、2013年收入及支出总体情况
      我局2013年收入439.25万元，2013年支出414.06万元，其中：基本支出336.03万元；项目支出78.03万元。

二、决算支出主要内容
      基本支出336.03万元，包含：工资福利支出201.05万元（主要是在职人员工资福利），一般商品和服务支出57.34万元，对个人和家庭的补助支出76.88万元（主要是离退休干部人员工资及离休干部医疗费），其他支出0.76万元；项目支出78.03万元。

“三公”经费支出：其中因公出国（境）经费26.30万元，本局组织出访团组2个，参加其他单位组织的出访团组1个，我局出访人数4人次；公务接待费8.59万元，主要用于接待友城交往、国外来宾、港澳人士；公务用车购置及运行维护费支出18.05万元，我局车辆保有量3台。 

2014年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局主要是负责主管全市外事侨务工作，负责办理华侨和归侨、侨眷事务的职能部门，主要任务是贯彻执行侨务及对外工作方针、政策，维护华侨、港澳同胞以及归侨、侨眷的合法权益；因公出国（境）签证管理；处理对外官方、半官方和重要民间往来交流事宜。

（二）人员构成情况

我局行政编制16人，工勤编制2人，聘用人员5人，离退休人员9人，共32人。

二、收入预算说明

2014年收入预算288.37万元，其中：公共预算拨款2,46.87万元，财政专户拨款41.5万元。

三、支出预算说明

2014年公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算246.87万元，其中：工资福利支出130.54万元，一般商品和服务支出43.96万元，对个人和家庭的补助支出72.37万元（主要是离退休干部人员工资）。

项目支出41.5万元，用于完成各项外事工作任务。

其中：1、友协友好城市交往经费25万元，主要支出与友城之间的往来等费用。

2、港澳事务工作经费5万元，主要支出与港澳人士交往、处理港澳事宜费用。

3、待安排项目经费6.5万元，用于不可预见项目支出。

4、招商经费5万元，用于招商引资工作经费。