目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
2016年韶关市外事侨务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位共1个，组成单位是韶关市外事侨务局。我局的主要职能是贯彻执行国家和省有关外事、侨务及港澳工作的方针、政策，拟定本市外事、侨务、港澳工作的政策和发展规划并组织实施；承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作，管理全市涉外的官方、半官方和重要的民间来往事宜。内设办公室、侨务科、港澳事务科、签证科和宣传联络科五个科室，同时挂韶关市人民对外友好协会和韶关市人民政府港澳事务办公室牌子。
（二）人员构成情况。我局行政编制16人，工勤编制2人（在编1人，空编1个），聘用人员6人，退休人员7人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.管理、指导、协调处理涉及港澳的事务，了解和掌握国际及港澳地区重大经济信息，并提出有关措施和建议。
2.办理2016年度签证签注工作及办证窗口聘用人员费用。
3.做好韶关市与国外城市之间的往来工作、促进国际交流与合作、拓展新友城；与国外城市间政府高层互访及各部门友好交往；与韩国友城荣州互派公务员，学生冬、夏令营交流工作；做好国内外宾客的接待工作。
4.依法保护华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益，做好与有关部门的协调工作。
5.办好《今日韶关》杂志。
二、收入预算说明
2016年收入预算365.84万元，比上年增35.29万元，增3.5%，主要原因是增加人员基本支出。其中：一般公共预算拨款353.24万元，其他收入（财政专户拨款)12.6万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算365.84万元，比上年增35.29万元，增10%，主要原因是增加人员基本支出。其中：一般公共预算拨款安排支出353.24万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出12.6万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算319.74万元，占预算拨款支出的87 %，比上年增22.69万元，增22.69%，原因是增加人员基本支出。其中：工资福利支出187.63万元，商品和服务支出50.94万元，对个人和家庭补助支出81.87万元。
（二）项目支出预算46.10万元，占预算拨款支出的13%，与上年预算相比，比上年增5.12万元，比上年增加12%，主要原因是办理全市因公出访护照（工本）费收入增加。其中：项目支出001《今日韶关》办刊费3.5万元，主要用于侨刊对外宣传，与上年持平；项目支出002办理全市因公出访护照（工本）费9.9万元，主要用于签证科办理签证业务的费用，比上年增长10.7%；项目支出003港澳事务工作经费5万元，主要用于推进与港澳地区政府部门、机构、社团及知名人士的交流，协调和处理涉及港澳的事务等，与上年持平；项目支出004项目工作经费2.7万元（即国有资产占用返还费用），与上年持平；项目支出005友协友城工作经费25万元，主要用于用于出访、开拓国际友城，用于韩国公务员来韶交流，与韩国交流的冬夏令营，支付友城会费，保障市领导出访。与上年预算相比，比上年增5.12万元，比上年增加12%。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为48.24万元，比上年减少6.52万元，减幅11%，原因是根据工作需要，经报请批准，增加工作任务。其中办公费4.5万元、印刷费0.3万元、水电费1.6万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费8万元、会议费1万元、福利费0.24万元、因公出国（境）费用8万元、维修（护）费1万、培训费1万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费6万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出14万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为28万元，与上年数相比增2万元，增7%，原因是增加了因公出国（境）经费。按具体项目分，因公出国（境）支出28万元，与上年数相比增2万元，增7%，原因是出访任务有增加；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年保持不变，原因是（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出6万元，与上年数相比减1万元，减16.67%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算2万元，与上年数相比减少0.5万元，减20 %，其中：货物类采购2万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产338.78万元。2016年新增固定资产2万元，主要为办公设备购置，原因为根据工作需要更换或者新增办公设备及用品。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成《今日韶关》办刊项目、全市因公出访护照办理、港澳事务、互访友城联系拓展、等5个项目工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。我局不涉及50万元以上绩效。
九、国有资本经营收支情况。我局没有经营国有资本。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
