目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018 年预算组成单位1个，是韶关市机构编制委员会办公室。
主要职能是负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市机构编制管理工作；承担全市行政审批制度改革与编制部门权责清单工作。内设机构有：综合科、行编科、事编科、监督科、审改办、事业单位登记管理局。
（二）人员构成情况。
市编办共有行政编制26人，后勤服务人员数3人。目前，实有在职人员23人，退休人员7人，后勤服务人员2人。
（三）预算年度的主要工作任务。
做好全市行政审批制度改革及权责清单动态管理等工作，完成部分领域专项改革工作，深化事业单位分类改革，加强机构编制监督检查，并向社会公开实名制信息，做好事业单位法人登记管理、机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人公示信息抽查工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算468.58万元，比上年增3.13万元，增幅0.67%，主要原因是4名中层干部职务晋升后相关工资福利增加。其中：一般公共预算拨款468.58 万元,其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算468.58万元，比上年增3.13万元，增幅0.67%，主要原因是4名中层干部职务晋升后相关工资福利增加。其中：一般公共预算拨款安排支出468.58万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算463.58万元，占预算拨款支出的98.93%，比上年增4.63万元，增幅1%，原因是4名中层干部职务晋升后相关工资福利增加。其中：工资福利支出310.74万元，商品和服务支出82.8万元，对个人和家庭补助70.04万元。
（二）项目支出预算5万元，占预算拨款支出的1.07%，与上年预算相比，比上年减1.5万元，减少23.08%，原因是市直机关事业单位网上名称注册和年度维护单位数量减少。其中：001项目市直机关事业单位网上名称管理5万元（主要用途是由我办每年向国家政务和公益机构域名注册管理中心统一支付市直机关事业单位网上名称注册和年度维护费用，并开展相关培训、技术保障等工作；与上年预算相比减少1.5万元，减少23.08%，原因是市直机关事业单位网上名称注册和年度维护单位数量减少）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为82.8万元，比上年减18.74万元，减幅22.63%，原因是厉行节约、开源节流。其中办公费16万元、印刷费6.85万元、邮电费3万元、差旅费15万元、会议费5万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费4.15万元、办公用房水费1万元、电费3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用25.8万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，与上年数相比持平，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比持平，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比持平，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出2万元，与上年数相比持平，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算4.15万元，与上年数相比增4.15万元，增100%，其中：货物类采购4.15万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门国有资产总额139.79万元，总数量375件，其中：通用设备124.73万元，数量179件；专用设备0.42万元，数量2件；家具、用具、装具及动植物14.64万元，数量194件。与上年相比，数据持平，无变动。
八、预算绩效情况。 2018年，主要工作目标有：做好全市行政审批制度改革及权责清单动态管理等工作，完成部分领域专项改革工作，深化事业单位分类改革，加强机构编制监督检查，并向社会公开实名制信息，做好事业单位法人登记管理、机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人公示信息抽查工作等8项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。（我办无此类情况）收入为0万元，支出为0万元。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
