2014年度韶关市编办决算公开
目录
第一部分部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
2014年韶关市编办部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市编办内设机构包括5个科和事业单位登记管理局，主要职能是：负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市机构编制管理工作；承担全市行政审批制度改革与编制部门权责清单工作。
年决算组成单位共1个，是韶关市编办。
（二）人员构成情况
市编办本部共有行政编制24人，后勤服务人员数3人。目前，实有在职22人，离退休人员5人，后勤服务人员2人。
（三）决算年度的主要工作任务
完成全市新一轮政府职能转变与机构改革，清理行政职权和编制部门权责清单工作，部分领域专项改革工作，深化事业单位分类改革，加强机构编制监督检查，并向社会公开实名制信息，加强事业单位法人治理结构试点工作。
二、收入决算说明
年收入决算347.56万元，其中：一般公共预算拨款345.68万元，其他收入1.88万元。
三、支出决算说明
年支出决算343.09万元，其中：财政拨款安排支出336.64万元。
财政拨款支出按用途划分：
基本支出303.67万元，占90.02%，其中：工资福利支出174.19万元，对个人和家庭的补助91.39万元，商品和服务支出36.13万元，其他资本性支出等支出1.96万元；项目支出32.97万元，占9.98%，主要支出项目有机构改革与政府职能转变、事业单位分类改革、实名制系统维护及培训费等专项工作经费。
2014年财政拨款安排的基本支出共303.67万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出271.84万元，比上年预算减少13.49万元，主要原因是：开源节流，厉行节约。主要支出项目有在职及工勤人员工资、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及扶贫费用。
2.社会保障和就业支出（类）决算支出38.28万元，比上年决算增加17.99万元，主要原因是：全市统一提高退休人员津补贴。主要支出项目有退休人员工资。
（二）项目支出决算32.97万元，占财政拨款支出的5.41%，与上年决算相比，减少26.37%。其中：001项目事业单位分类改革专项经费0.2万元（主要用于进一步深化事业单位分类改革,推动公办事业单位与主管部门理顺关系，推进有条件的事业单位转为企业或社会组织。比上年减少97.72%，主要原因是：事业单位分类改革于2013年已基本完成，2014年主要是后续管理工作）；002项目机构改革与政府职能转变专项经费7.6万元，（主要用于完成新一轮市县政府职能转变和机构改革工作；进一步理顺市直部门职责分工，完善部门职责；强化行政审批的责任和监管，优化审批流程、推行审批告知承诺制，落实行政审批标准化建设；根据省的部署，适时公布市直部门行政职权清单。比上年减少0.05%，主要原因是：开源节流）；003实名制系统维护及培训经费12万元。（主要用于系统开发及培训费，比上年增加50%，主要原因是：系统升级，全面改版）。004事业单位登记管理局专项经费1.58万元。主要用于规范全市事业单位法人登记等管理工作，比上年增加50%，主要原因是：购置全市事业单位法人证书，并发放到各县（市、区））。005行政管理学会及机构编制统计专项经费1.69万元（主要用于开展全市机构编制统计工作，比上年减少66.2%，主要原因是：开源节流）。006档案升级1.45万元。（主要用于规范全市事业单位档案管理工作，比上年增加50%，主要原因是：购置全市事业单位档案盒，并发放到各县（市、区））。006市县权责清单专项工作经费6.86万元（主要用于编制全市权责清单，此项为省编办下达的专项经费）。007行政审批制度改革专项经费1.58万元（主要用于清理全市行政审批事项，此项为省编办下达的专项经费）。
2014年财政拨款安排的项目支出共32.97万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出31.39万元，比上年决算减少6.97万元，主要原因是：厉行节约，开源节流。主要支出项目有办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费等。
2.党委办公厅（室）及相关机构事务6.86元。此项为省编办下达的专项经费，主要用于编制全市权责清单。
3.其他支出1.58万元。此项为省编办下达的专项经费，主要用于清理全市行政审批事项。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共16.38万元，与上年决算数相比减少%,减少的原因是厉行节约，开源节流。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.公务用车购置及运行费支出12.18万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行费支出12.18万元，平均每辆4.06万元。
2.公务接待费支出4.2万元，主要用于召开会议、培训发生的工作餐费，以及省、兄弟市及县（市、区）编办业务往来发生的工作餐费。
