2015年度韶关市编办预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2015年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市编办内设机构包括5个科和事业单位登记管理局，主要职能是：负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市机构编制管理工作；承担全市行政审批制度改革与编制部门权责清单工作。
（二）人员构成情况
市编办本部共有行政编制24人，后勤服务人员数3人。目前，实有在职22人，离退休人员5人，后勤人员3人。
（三）预算年度的主要工作任务
完成新一年政府职能转变与机构改革、行政审批制度改革以及编制部门权责清单工作；继续深化事业单位分类改革，推进事业单位法人治理结构试点工作；建立机构编制大数据管理，开发实名制系统数据与编制统计数据整合平台，推进机构编制实名制“全覆盖”管理。
二、收入预算说明
2015年收入预算351.53万元，比上年增加18.41万元，增长5.53%。其中：公共预算拨款351.53万元，比上年增加18.41万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算351.53万元，比上年增加18.41万元，增长5.53%，主要原因是增人增资导致基本支出增加。其中：公共预算拨款351.53万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算319.53万元，占90.9%，比上年增加36.41万元，增长12.86%。其中：工资福利支出180.69万元，对个人和家庭的补助66.58万元，商品和服务支出72.27万元；项目支出预算32万元，占9.1%。
2014年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算319.53万元，占90.9%，比上年增加36.41万元，增长12.86%。其中：工资福利支出180.69万元，对个人和家庭的补助66.58万元，商品和服务支出72.27万元；项目支出预算32万元，占9.1%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为12万元，与上年决算数相比减少33%。按资金来源分，财政拨款12万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出6万元。
