2014年市编办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2014 年预算组成单位共1个。

本单位的主要职能（详见本单位门户网站信息公开栏目的“编办职责”） 

（二）人员构成情况

本单位行政编制24人，后勤服务人员数3人。目前在职实有人员22人，退休人数5人。

（三）预算年度的主要工作任务

完成全市新一轮政府职能转变和机构改革，清理行政职权和编制权责清单，继续深化事业单位分类改革，加强机关事业单位机构编制监督检查，并向社会公开实名制信息，加强事业单位法人登记管理等方面的工作。

二、收入预算说明

2014 年收入预算336万元，其中：公共预算拨款336万元。

三、支出预算说明

2014 年收入预算336万元，其中：公共预算拨款336万元。

2014 年公共预算拨款支出按用途划分： 

基本支出预算273万元，占预算拨款支出的81%。其中：工资福利支出212万元，商品和服务支出41万元，对个人和家庭的补助20万元。

项目支出预算63万元，占预算拨款支出的19%。其中：001项目机构改革与政府职能转变专项经费10万元（主要用于今年全市新一轮政府职能转变和机构改革、清理行政职权和编制权责清单等方面的工作，与上年同项目预算相比减少1万元）；002项目事业单位分类改革专项经费10万元（配合新一轮政府职能转变和机构改革工作，继续深化事业单位分类改革，加强事业单位法人登记管理工作，由于工作任务加重与上年同项目预算相比增加1万元）；003项目实名制系统维护及培训费10万元（主要用于进一步完善实名制管理信息库，实现与省信息库对接，向社会公开全市机关事业单位机构编制实名制信息，由于工作任务加重与上年同项目预算相比增加2万元）；004项目行政管理学会及机构编制统计经费8万元（主要用于认真做好编办各类编制年度统计工作，参加国家、省及组织市县两级开展行政管理学会活动，与上年同项目预算相比无变化）；005项目待安排项目经费20万元（主要用于年初未部署，下半年重新布置的改革任务）；006项目商事制度改革经费5万元（主要用于商事制度改革，打造良好的营商环境）。