目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016 年预算组成单位共1个，韶关市机构编制委员会办公室的主要职能是负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市机构编制管理工作；承担全市行政审批制度改革与编制部门权责清单工作。
（二）人员构成情况：共有行政编制24人，后勤服务人员数3人。目前，实有在职23人，离退休人员6人，后勤人员3人。
（三）预算年度的主要工作任务： 进一步加快深化乡镇行政体制改革，行政审批制度改革以及编制部门权责清单工作；继续深化事业单位分类改革，推进事业单位法人治理结构试点工作；进一步完善实名制管理信息库，向社会公开全市机关事业单位机构编制实名制信息；确保机构编制统计资料真实、准确、完整。
二、收入预算说明
2016 年收入预算401.88万元，其中：一般公共预算拨款401.88万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算401.88万元，其中：一般公共预算拨款安排支出401.88万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算389.38万元，占预算拨款支出的96.89%。其中：工资福利支出239.11万元，商品和服务支出65.29万元，对个人和家庭补助84.98万元。
（二）项目支出预算12.5万元，占预算拨款支出的3.11%，与上年预算相比，减少61%。其中：001项目机构改革与政府职能转变经费3万元，主要是进一步加快深化乡镇行政体制改革，大力简政放权，转变政府职能，比上年减少7万元；002项目实名制管理系统维护与机构编制统计经费5万元，主要是进一步完善实名制管理信息库，向社会公开全市机关事业单位机构编制实名制信息；确保机构编制统计资料真实、准确、完整；比上年减少5万元。003项目市直机关事业单位网上名称管理4.5万元，此项为新增项目，主要是由我办每年向国家政务和公益机构域名注册管理中心统一支付市直机关事业单位网上名称注册和年度维护费用，并开展相关培训、技术保障等工作。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为6万元,与上年决算数相比减少13.83%。按资金来源分，财政拨款6万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元，公务接待费支出4万元。
