一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2014 年韶关史志办公室预算组成单位共1 个, 韶关市史志办公室的主要职能是地方志、年鉴编纂;地方党史研究、征集、存史、资政育人等。
(二)人员构成情况
我办编制数为14人,其中1人为工勤编,实有人数为13人。班子成员3人。
(三)预算年度的主要工作任务
参与编纂《韶关年鉴》、《广东年鉴》(韶关部分)、《中共韶关党史大事记》组稿出版任务,以及市领导交办的工作及其他待办的工作。
二、收入预算说明
2014 年收入预算289.8398万元,其中:公共预算拨款289.8398万元。
三、支出预算说明
2014 年收入预算289.8398万元,其中:公共预算拨款289.8398万元。
2014 年公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算239.1398万元,占预算拨款支出的82.51%。其中:工资福利支出109.6159万元,商品和服务支出为34.55万元,离退休费用81.82万元,住房保障支出为13.1539万元。
项目支出预算50.7万元,占预算拨款支出的17.49%。其中:001项目《韶关年鉴》、《广东年鉴》组稿出版经费33万元(主要用途为编写韶关年鉴、广东年鉴编辑、印刷、出版、光碟制作、编排、稿费等费、与上年费用持平);002项目《中共韶关市历史大事记》组稿出版经费5万元,上年没有此项目;003项目为待安排项目经费7.7万元,主要用途处理不可预见项目或者市委交办的临时工作任务,该费用与上年持平;004项目招商经费5万元,主要用于本单位为引进外资企业落户韶关增加的费用。为市新增项目。
附表一2014年部门收支预算总表
表二2014年部门财政拨款支出预算表
表三2014年部门财政拨款“三公”经费预算表
表一 | |||
2014年部门收支预算总表 | |||
单位名称:韶关市史志办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年预算 | 项 目 | 2014年预算 |
一、预算拨款 | 289.8398 | 一、一般公共服务 | 194.8659 |
公共预算拨款 | 289.8398 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | ||
其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||
三、其他资金 | 七、文化体育与传媒 | ||
事业收入 | 八、社会保障和就业 | 81.8200 | |
事业单位经营收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他收入 | 十、医疗卫生 | ||
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | 13.1539 | ||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 289.8398 | 本 年 支 出 合 计 | 289.8398 |
四、上级补助收入 | 结转下年 | ||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支差额 | |||
收 入 总 计 | 289.8398 | 支 出 总 计 | 289.8398 |
-表二 | |||||
2014年部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称:韶关市史志办公室 | 单位:万元 | ||||
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
合计 | 289.8398 | 239.1398 | 50.7 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 194.8659 | 144.1659 | 50.7 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 194.8659 | 144.1659 | 50.7 | |
2019999 | 工资福利支出 | 109.6159 | 109.6159 | ||
2019999 | 商品和服务支出 | 34.55 | 34.55 | ||
2019999 | 项目支出 | 50.7 | 50.7 | ||
208 | 社会保障和就业 | 81.82 | 81.82 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.82 | 81.82 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 81.82 | 81.82 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.1539 | 13.1539 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.1539 | 13.1539 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.1539 | 13.1539 | ||
-表三 | |
2014年部门财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位名称:韶关市史志办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 金 额 |
“三公”经费 | 14.55 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 8.05 |
(三)公务接待费支出 | 6.5 |