目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
2017年预算组成单位1个，是中共韶关市委党史研究室。中共韶关市委党史研究室是市委直属的公益一类事业单位，内设4个科室：综合科、党史科、方志科、年鉴科。
主要职能：
1.贯彻执行国家和省有关地方志、党史工作的方针、政策和法规，制定全市地方志、党史工作规划并组织实施。
2.负责组织、指导、督促和检查全市地方志、党史工作。
3.组织编纂《韶关市志》、《韶关年鉴》和地方志文献、党史资料，组织地方志资料年报工作。
4.组织、指导各县（市、区）地方志书、中共地方史的审查验收。
5.组织培训全市地方志、党史专职干部和编纂人员。
6.搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流。
7.规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责韶关地情网站建设和管理。
8.组织地情研究和开发利用地方志资源、组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育。
9.承办市委、市政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。
（二）人员构成情况
中共韶关市委党史研究室核定编制13名。实有在编人员11人，另聘请工勤人员1名。离退休人员16人（其中离休人员2人，退休人员14人）。
（三）预算年度的主要工作任务
编修《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）著作，编纂《韶关年鉴·2018》《广东年鉴·2018》（韶关部分）、开展广东省自然村落历史人文调查（韶关部分）。
二、收入预算说明
2017年收入预算410.63万元，比上年减31.68万元，减幅7.16%，主要原因是退休人员增加2名，项目经费减少。其中：一般公共预算拨款410.63万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
年支出预算410.63万元，比上年减31.68万元，减幅7.16%，主要原因是退休人员增加2名，项目经费减少，其中：一般公共预算拨款安排支出410.63万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算347.63万元，占预算拨款支出的84.66%，比上年增29.02万元，增9.11%，原因是，在职人数减少1名，退休人数增加2名。其中：工资福利支出157.46万元，公用支出35.27万元，对个人和家庭补助支出为154.90万元。
（二）项目支出预算63.00万元，占预算拨款支出的15.46%，与上年预算相比，比上年减60.70万元，减少49.07%，原因是减少了地情信息资料数据库建设运行维护、红军张正在粤北、小三线口述史资料研究、老同志、专家学者等来韶关考察调研专项工作经费、韶关历史研究工作、韶关市申老申苏专项资金等项目经费。其中：
001项目《韶关年鉴.2017》《广东年鉴.2017》（韶关部分）专项经费33.00万元。用于编写韶关年鉴、广东年鉴编辑，支付印刷、出版、光碟制作、编排、稿费等，预算金额与上一年保持一致，原因是根据工作安排，经费与上年保持不变。
002项目《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）专项经费20.00万元。用于编写党史三卷，为跨年度项目。预算金额与上年持平，原因是根据工作安排，经费与上年保持不变。
003项目广东省自然村落历史人文调查专项工作经费10万元，用于广东省自然村落历史人文调查。与上年预算相比增加10万元，增幅100%，原因为新增项目，根据工作需要安排资金。
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为35.27万元，比上年增3.1万元，增幅9.61%，原因是财政供养人数增加一名。其中办公3.50万元、印刷费1.00万元、邮电费0.42万元、差旅费5.70万元、会议费1.30万元、福利费0.27万元、日常维修费0.42万元、专用材料0.20万元、一般设备购置费3.40万元、办公用房水费0.90万元、电费1.20万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1.2万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他费用11.66万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为8.10万元，与上年数相比减4.85万元，减37.45%，原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比保持不变，原因是没有相关出国工作安排；公务用车购置及运行维护支出4.10万元与上年数相比减2.80万元，减40.58%，原因是是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.10万元）；公务接待费支出4.00万元，与上年数相比减2.05万元，减33.88%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出预算费用。
六、政府采购情况
2017年本部门安排政府采购预算3.60万元，与上年数相比增3.60万元，增100%，其中：货物类采购3.60万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
至2016年12月31日止，占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况具体如下:
2016当年新增通用设备3.94万元，增幅6.79%，原因是2016年根据工作需要，新增电脑和打印机等办公设备；家具、用具、装具及动植物0万元，增幅0%，原因没有新增相关资产；合计增加固定资产3.94万元，增幅5.03%。截止到2016年12月止占有国有资产总额82.34万元，其中：房屋及构筑物0万元、通用设备62.01万元（其中：一般公务用车共1台，其使用情况是在用车辆1台，划拨公车保障平台待处置车辆0台）、专用设备0万元、家具、用具、装具及动植物20.33万元。2017年设备购置预算安排支出3.40万元。
八、预算绩效情况
2017年，主要工作目标有：完成《中国共产党韶关历史第三卷》（1978-2002）进度的40%，《韶关年鉴.2017》《广东年鉴.2017》组稿出版，广东省自然村落历史人文调查等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）
2017年国有资本经营预算无收入，无支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年预算公开表
