目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共1个：中共韶关市委党史研究室。中共韶关市委党史研究室是市委直属的公益一类事业单位，内设4个科室：综合科、党史科、方志科、年鉴科。
主要职能：
1.贯彻执行国家和省有关地方志、党史工作的方针、政策和法规，制定全市地方志、党史工作规划并组织实施。
2.负责组织、指导、督促和检查全市地方志、党史工作。
3.组织编纂《韶关市志》、《韶关年鉴》和地方志文献、党史资料，组织地方志资料年报工作。
4.组织、指导各县（市、区）地方志书、中共地方史的审查验收。
5.组织培训全市地方志、党史专职干部和编纂人员。
6.搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流。
7.规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责韶关地情网站建设和管理。
8.组织地情研究和开发利用地方志资源、组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育。
9.承办市委、市政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
中共韶关市委党史研究室2017年末核定编制13人，实有在编人员11人，离退休人员18人（其中离休人员2人），另聘请工勤人员1名。
（三）预算年度的主要工作任务。
编修《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）著作，编纂《韶关年鉴·2018》《广东年鉴·2018》（韶关部分）、开展广东省自然村落历史人文调查（韶关部分）和编写红军长征粤北纪念馆展陈大纲。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
由综合科负责本级预算的汇总，电子版交由年鉴科统一发布。
二、收入预算说明
2018年收入预算483.99万元，其中：一般公共预算拨款483.99万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增73.36万元，增幅17.87%，原因是项目经费增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算483.99万元，与上一年相比增73.36万元，增幅17.87%，原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出483.99万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算328.59万元，占预算拨款支出的67.89%，比上年减19.04万元，减幅5.48%，原因是在养老改革的大环境下，退休人员的工资不再由财政统发，改为由社保发放，不需要由单位纳入预算编制。其中：工资福利支出192.51万元，商品和服务支出48.36万元，对个人和家庭的补助支出85.67万元，资本性支出2.06万元。
（二）项目支出预算155.4万元，占预算拨款支出的32.11%，与上年预算相比，增加了92.40万元，增长146.67%，原因是自然村落人文历史普查工作经费中的对县（市、区）以奖代补经费42.00万元纳入预算，同时新增红军长征粤北纪念馆专项经费50.40万元。其中：
001项目党史研究专项经费20万元，用于《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）编写，预算金额与上年持平，原因是根据工作需要，经费与上年保持不变。
002项目地方史志编修专项经费62万元，用于广东省自然村落历史人文调查，与上年预算相比增加52万，增长520%，原因是对县（市、区）以奖代补经费42.00万元纳入预算，另外增加10万编纂《韶关史志》期刊。
003项目综合年鉴编撰和信息化建设专项经费23万元，用于综合年鉴编撰和信息化建设，与上年预算相比减少10万，减少30.30%，原因是部分印刷费需推迟至2019年支付。
004项目红军长征粤北纪念馆专项经费50.4万元，用于编写红军长征粤北纪念馆陈列大纲，与上年预算相比增加50.4万元，增长100%，原因是新增项目，按实际工作情况安排资金。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为8.10万元，与上年数相比持平，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定等相关政策，本着勤俭节约的原则，严格控制机关运行相关经费。
按资金来源分，财政拨款8.10万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4.10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.10万元），公务接待费支出4.00万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算41.29万元，包括办公3.20万元、印刷费0.90万元、邮电费0.80万元、差旅费6.00万元、会议费1.30万元、福利费0.29万元、日常维修费0.30万元、专用材料0.30万元、一般设备购置费1.00万元、办公用房水费1.00万元、电费2.00万元、办公用房取暖费0.10万元、办公用房物业管理费2.50万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他费用19.50万元。
（二）政府采购预算3.00万元，包括办公用纸0.40万元，便携式计算机1.00万元，打印机0.10万元，台式计算机1.50万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成《中国共产党韶关历史第三卷》（1978-2002）进度的60%、广东省自然村落历史人文普查工作（韶关）、综合年鉴编纂和红军长征粤北纪念馆展陈大纲编写等4项工作，实施4个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
至2017年12月31日止，占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况具体如下:
2017年当年新增通用设备9.20万元，增幅14.84%，原因是2017年因为工作需要，新增计算机等办公设备；家具、用具、装具及动植物0.34万元，增幅1.67%，原因是新购置2个书柜用于办公；合计增加固定资产9.54万元，增幅11.59%。截止到2017年12月止占有国有资产总额91.88万元，其中：房屋及构筑物0万元、通用设备71.20万元（其中：一般公务用车共1台，其使用情况是在用车辆1台，划拨公车保障平台待处置车辆0台）、专用设备0万元、家具、用具、装具及动植物20.68万元。2018年设备购置预算安排支出3万元。
本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无价值50万元以上大型设备。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。
无此类情况。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
